大宗原燃料的管理制度.docx

大宗原燃料的管理制度大宗原燃物料的进厂管理制度1、目的1.1 明确大宗原燃物料的选购、取样、计量、化验分析、用法等各部门、各厂的职责及管理权限；1.2 保证进厂大宗原燃物料的质量合格、数量精确；1.3 标准工作流程2、适用范围本制度适用于：合资公司计控中心、经营部、矿业公司、森泽煤铝公司3、责任界定3.1 合资公司经营部负责根据大宗原燃物料〔铝土矿石除外〕质量标准和数量方案组织供给，准时协调处理质量异议；3.2 合资公司计控中心负责根据进厂大宗原燃物料〔铝土矿石除外〕取样标准进展取样和检斤计量每天填写进厂大宗原燃物料的计量日报表，并发放给煤铝公司生产技术处；3.3矿业公司负责根据铝土矿石质量标准和数量方案组织供给；3.4 煤铝公司生产技术处负责汇总分厂大宗原燃物料选购方案以及选购物料的质量〔铝土矿石除外〕，并于每月25日上交至经营部；3.5 煤铝公司生产技术处负责汇总分厂铝土矿石选购方案以及选购物料的质量，并于每月25日上交至合资总经办；3.6煤铝公司生产技术处化验室负责按分析标准对送样进展分析；3.7煤铝公司各厂负责对进厂大宗原燃物料进展目测数量及质量，对进厂质量不合格的物料有权要求停顿进厂或退货；3.8生产技术处依据计控中心的日报表填写煤铝公司的大宗原燃物料的进厂报表，并于每天的调度会发放至分厂。

4、工作程序4.1 大宗原燃物料选购方案以及质量要求4.1.1 由煤铝公司各厂依据次月产量方案以及当月大宗原燃物料库存状况制定下一个月的选购方案，并于每月的24日前报到煤铝公司生产技术处；4.1.2 煤铝公司生产技术处对各厂上报的选购方案〔铝土矿除外〕进展汇总，编制出大宗原燃物料方案需求表以及质量要求〔铝土矿除外〕，于每月25 日报经营部；4.1.3煤铝公司生产技术处对各厂上报的铝土矿选购方案进展汇总，编制出铝土矿方案需求表以及质量要求，于每月25 日报合资公司总经办4.2 选购方案的落实4.2.1 经营部依据煤铝公司上报的大宗原燃物料需求方案〔铝土矿除外〕，保质保量平衡稳定组织大宗原燃物料〔铝土矿除外〕进厂当选购的大宗原燃物料〔铝土矿除外〕出现质量异议时，经营部负责处理；4.2.2 煤铝公司由于生产条件突然改变造成方案变更时，由煤铝公司准时提出书面申请，经营部负责落实；4.2.3煤铝公司生产技术处挺直联络矿业公司组织进矿，双方以原矿槽为交接地点当选购的铝土矿出现质量异议时，生产技术处负责处理4.3 进厂大宗原燃物料的计量管理4.3.1 进厂大宗原燃物料均由计控中心进展计量，并供应计量单据〔5联单〕，由司机随车带给煤铝公司分厂收料员；4.3.2 煤铝公司分厂收料员在接到计量单据后，指定卸车地点，司机听从收料员的指挥进展卸料，卸完物料后由收料员签字确认，司机随车带走1份，收料员留下1份、2份交计控中心、1份送生产技术处。

计控中心以大宗原燃物料用法单位签字的原始单据作为结算根据，即用法单位不签字不结算；4.3.3 计控中心每天编制计量日报；次日送煤铝公司生产技术处1份，煤铝公司生产技术处接到计量日报后编写《大宗原燃物料进厂日报表》，于第2日早调会报给各厂；4.3.4 各厂接到《大宗原燃物料进厂日报表》后，要进展核实，如出现问题准时反应到生产技术处，由生产技术处与计控中心进展核实；4.3.5 计控中心接到煤铝公司生产技术处的反应后，准时赐予调查和回应；4.3.6 自然 气经流量计计量后由管道挺直输送到各厂，由调度中心依据生产支配与自然 气站协调好当天的用量4.3.7 大宗原燃料的结算：4.3.7.1每月26日进展月底盘存，由计控中心组织，煤铝公司生产技术处及各厂参加，确定大宗原燃物料的月底结存量；4.3.7.2进厂大宗原燃物料的数量以用法单位签字的原始计量单据进展核实；4.3.7.3计控中心依据各厂全月的大宗原燃物料的消耗量形成大宗原燃物料盘存表该表由煤铝公司生产技术处签字确认后，经煤铝公司副总经理审核、总经理审批前方可报财务部结算4.4 进厂大宗原燃物料的质量管理4.4.1 计控中心计量后进展采样，并将样品送至煤铝公司化验室，登记样品名称、编码、送样人、送样时间。

煤铝公司化验室重新编码、化验分析并由解码人填写化验单4.4.2要求进厂的大宗原燃物料要具备随车质检单〔铝土矿石除外〕，计控中心依据质检单及化验单推断是否合格，合格方可计量进厂4.4.3 煤铝公司化验室在接到样品后，根据制样、分析规程进展制样分析，分析结果编制成大宗原燃物料质量报表如发觉较大异样样品要准时复查或通知重新取样复查对于质量不合格的样品准时反应煤铝公司技术处4.4.4 煤铝公司生产技术处依据煤铝公司分析数据，对不合格的大宗原燃物料要求合资公司经营部进展协调处理，或要求合资公司经营部停顿选购不合格的物料，并依据选购合同进展结算，产生的质量扣款要冲减煤铝公司本钱4.4.5 煤铝公司技术处对于进厂的大宗原燃物料〔铝土矿除外〕进展抽样检查，对于抽样不合格的大宗原燃物料〔铝土矿除外〕准时与经营部沟通，由经营部解决4.4.6 矿石质量管理：矿业公司要按矿石供给方案在矿山做好质量调配，按铝土矿石方案由生产技术处组织进厂，当矿石质量出现波动时煤铝公司生产技术处与矿业公司协调沟通4.5 进厂大宗原燃物料的相关报表《大宗原燃物料计量单》由计控中心供应，煤铝公司收料员签字确认；《大宗原燃物料计量日报》由计控中心供应；《大宗原燃物料进厂日报表》由生产技术处供应；《大宗原燃物料质量日报》煤铝公司化验室供应。

5、生效本管理制度自下发之日起执行生产技术处2014年3月4日。