银行支行公章管理自査报告.doc

银行支行公章管理自査报告为进一步加强行政公章管理，切实防范公章操作风险，避免各类纠纷的发生，我支行 按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求，并对照市行发布的第XXX号T作通知， 仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准，认真开展了行政公章使川情况和管理情 况的全面白查现将白查情况报告如下：一、 领导高度重视我行领导在充分领会总行下发的公章变更T作有关通知及领导批示的基础上，认真抓 好分行行政公章变更工作，对分行公章更换工作进行系统的安排和部署，对检查工作的时间、 检杳对象、范围及检杳的具体内容进行了安排部署，建立公章变更工作小组，着力做好对公 章变更工作的管理同时行领导安排专人在7 H 30日前完成行政公章变更及材料报送工作 我行领导的高度重视确保了白查工作的顺利开展二、 制度建设合理根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定，我行及时将总行管理办 法转发辖属机构，并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩 罚制度等行政公章管理制度的建立，冇效避免了公章使川过穆的混乱三、及时停用销毁我行所有I口行政公章己于5月20 LI前完成停用，并由制发单位出具加盖各级公章的 封存证明。

在I口章的封存过程中，收缴双方严格履行登记手续，预留印模，登记造册，注明 公章停用的原因、封存口期、审批人、移交人、接收人、监交（销）人等同时阐明了内设 部室行政公章封存印模明细，印模总数与分行II」行政公章总数数量相符我行于一个月内把 拟发公章停用通知告知有关单位，写明停用口期、印模等信息并报备上级办公室四、启用备案齐全我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批，同时由指定单位刻制，由公安机关 岀具备案或准刻证明，加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章我行新 章颁发双方严格履行手续，预留印模，登记造册，注明了公章启用口期、审批人、颁发人、 接收人等印模总数与分行新章总数数量相符我行在新章刻制后拟发行政公章启川通知已 给有关单位，写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室严格按照规定时间启用新章, 在I口章未停用前没有启用新章，启用时间无谋五、公章专人保管我行行政公章指定专人负责，实行专用铁柜保管，无丢失遗漏的现象行政公章管理 人员休假或变更时，都及时办理了交接手续，有详细的交接登记，登记内容清晰、移交口期、 移交人、接收人、批准人等要索齐全，未出现公章无人监管的现象我行各支行和二级分行 的行政公章由木级行办公室指定专人保管和鉴用，遇特殊情况须白行保管的，祁经分行办公 室批准并报总行备案。

六、 审批使用规范我行严格按照申请一审批一备案登记的稈序使用行政公章认真履行用印登记手续， 登记内容清晰、要素齐全，包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等，各种 登记手续齐全用印严格执行有权人审批制度，有权人审批权限符合规定，实际用印内容与 有权人批准用印内容一致均已提供用印登记木、用印文件、审批人意见等，各种审批使用 手续规范，盖印质量清晰，公章用字规范七、 定期监督检杏我行加强对辖属单位公章T作的监督指导，定期组织开展行政公章T作检查，采用书 面检查为主的监督检查制度，对检查记录及时归档并把检查结果公开，并规定了在监督检杏 活动中发现各种违法行为的处理办法，我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的 绩效挂钩监督检杏工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义在前 -阶段的监督检杳中，我行未发生违规使用公章的事件总的来说我行行政公章使用规范，各责任人祁能认真履行责任，未出现违规违纪使用 的情况在下一阶段的工作中，我行将进一步加强组织领导，建立健全管理和使用制度，做 好销毁和启用的备案，规范审批使用的稈序，加大监督检查力度，争取把行政公章的管理使 用做到合法、合规、高效，为我行的科学发展奠定基础。

银行支行公章管理白杳报告责任编 辑：杨雪。