大区高管月度绩效浮动工资制.docx

大区公司高管月度绩效浮动薪资制（草案2）一、目的：1、建立有效的经营激励机制，调动大区高管积极性和责任感2、将运营绩效与薪资挂勾，使大区高管责任与利益紧密结合二、原则：1、以各大区公司每月“税息折旧前利润”为薪资浮动的依据；“盈利”：高管薪资上浮；“亏损”：高管薪资下浮2、薪资浮动范围：上浮上限为100%即：上限不超过高管薪资总额下浮下限为-40%即：下浮额度不超过高管薪资的 40%三、薪资体系计算程序和方法：（一）、计算程序：1、计算出各大区公司本月浮动薪资总额；2、确定本月各大区公司参与浮动薪资奖惩的高管人员；3、根据入围高管人员的基础薪资水平总额，计算出薪资浮动比率：浮动比率=浮动薪资总额/入围人员基础薪资总额4、计算每个高管人员浮动薪资：（每个人上限不得超过100%高管人员浮动薪资=该高管基础薪资X （ 1+浮动比率）（二）、上浮薪资体系的计算方法：1、只有本月实现“税息折旧前利润”（简称EBIT）盈利的大区公司，才实行薪 资上浮2、本月浮动薪资总额=EBITX 10%X （1+修正系数6 ）修正系数（7=E （公司综合排名系数 一十月度销售指标未达成扣减系数（7 2+ 月度项目指标未完成扣减系数CT 3 ）3、公司排名系数「的确定方法：最高分分，最低分分排名第一名第二名第三名第四名第五名系数1 14、月度销售指标未达成扣减系数（7 2的确定方法：1 ）由总部营销中心根据 OTW划、公司上月销售总额及上月各大区销售额 占比情况，确定本月各大区销售额预算指标。

2）营销中心每月30日前，下发下月各大区销售预算指标，即：5月30日前， 下发6月份各大区销售额预算指标例如：①根据原OTW划数值，参考饲料销售、供应状况、资金状况、销售季节等因素，重新设定公司下月整体销售目标 ②依照本月各大区公 司实际完成的销售占比，初步分配下月各大区公司销售目标 ③参考上 月各大区市场占有率情况，和成长状况，对各大区销售占比进行微调， 以最终确定下月各大区销售目标，经总裁审核后统一下发各地3）月度销售指标未达成扣减系数（72 = - （1—预算达成率）5、月度项目指标未完成扣减系数（7 3的确定方法：阶段性项目指标一般指：店铺处理、库存处理等重要阶段性项目指标扣减系数（T 3 =- （1—项目达成率）6、高管月度薪资计算：（浮动比率0 1）高管薪资=基础薪资X（ 1+浮动比率）=基础薪资x〔 1+ （浮动工资总额/入围高管基础薪资总额）〕=基础薪资X〔 1 + EBITX10%< （ 1+修正系数 ①）/入围高管基础薪资总额〕（三）、下浮薪资体系的计算方法：1、本月“税息折旧前利润”（简称EBIT）亏损的大区公司，才实行薪资下浮2、本月浮动薪资总额=EBITX 10%X （1—修正系数6）修正系数（7=E （公司综合排名系数 一十月度销售指标未达成扣减系数（7 2+ 月度项目指标未完成扣减系数（T 3 ）3、修正系数6确定方法同上浮薪资方案一致。

4、高管月度薪资计算：（浮动比率40%浮动比率小于—40%勺按—40%十算） 高管薪资=基础薪资X （ 1+浮动比率）=基础薪资x〔 1+ （浮动薪资总额/入围高管基础薪资总额）〕=基础薪资X〔 1+EBITX 10%< （1—修正系数 ①）/入围高管基础薪资总额 〕 四、以下举例说明：(基础薪资为假设值)1、甲、乙两个大区公司各有高管人员 5人，人员基础薪资如下:职务大区总经理常务副总采购副总地区副总A地区副总B合计基础薪资50004000350030003000185002、本月两个公司运营指标达成状况如下:指标EBIT综合排名预算达成率库存处理达成甲：指标达成100023290%100%乙：指标达成-714994100%100%3、本月薪资计算如下：(一)甲公司：实行薪资上浮,浮动薪资总额=EBIT X10%^< (1+修正系数(T)其中:EBIT=100023;cr=(Ti+cr2+cr3 =— (1 — 90% — (1 — 100%=0 =浮动薪资总额=100023 X X ()=浮动比率=浮动薪资总额/入围高管基础薪资总额=18500=甲公司高管个人本月薪资 =基础薪资x ( 1+浮动比率)=基础薪资X ( 1 + )=基础薪资X甲公司调整后的薪资如下:职务大区总经理常务副总采购副总地区副总A地区副总B合计浮动薪资7250580050754350435026825差异225018001575135013508325(二)、乙公司：实行薪资下浮浮动薪资总额=EBIT X10%^< (1—修正系数 6)其中：EBIT=-71499;cr=(T1+cr2+cr3 =— (1 — 100% — (1 — 100%)=-0 - 0 =浮动薪资总额=-71499 X x ()=—浮动比率=浮动薪资总额/入围高管基础薪资总额=18500=乙公司高管个人本月薪资=基本薪资x ( 1+浮动比率)=基本薪资X ()=基本薪资X乙公司调整后的薪资如下:职务大区总经理常务副总采购副总地区副总A地区副总B合计浮动薪资3450276024152070207012765差异1550124010859309305735甲、乙公司间高管薪资差异如下:职务大区总经理常务副总采购副总地区副总A地区副总B合计甲浮动薪资7250580050754350435026825乙浮动薪资3450276024152070207012765差异3800304026602280228014060五、执行说明：1、本制度中销售目标设定由营销中心负责。

2、本制度由营运中心、商品行政部负责考核，由人力资源部负责薪资计算、发 放；3、本制度中的大区高管，如有负责采购工作的，在适应本制度考核体系的同时, 也适应采购体系的考核；其浮动薪资标准，在两个考核体系中，选择高的浮 动标准执行。