化妆品生产表单汇总.pdf

- 1 - / 56 化妆品生产表单汇总 汇总人：杜超衍 日期：2016 年 5 月 1 日 - 2 - / 56 表 1 供应商评价表………………………………………… （5） 表 2 合格供应商汇总表………………………………… （6） 表 3 到货通知单……………………………………………… （7） 表 4 物料入库单………………………………………………（8） 表 5 采购物资检验/验证结果通知单 ………………… （9） 表 6 采购物资出入库台账 …………………………………（10） 表 7 进货台账…………………………………………………（11） 表 8 批生产指令………………………………………………（12） 表 9 领料单……………………………………………………（14） 表 10 称量记录……………………………………………… （16） 表 11 配料记录……………………………………………… （17） 表 12 投料记录……………………………………………… （18） 表 13 成品检验报告单………………………………………（19） 表 14 喷码、装盒记录………………………………………（20） 表 15 物料平衡计算表………………………………………（21） 表 16 成品同意放行审核记录……………………………（22） 表 17 成品同意放行单………………………………………（23） 表 18 产品销售记录…………………………………………（24） 表 19 不合格品处理审批表……………………………… （25） - 3 - / 56 表 20 不合格品销毁记录……………………………………（26） 表 21 不合格品台账……………………………………………（27） 表 22 化妆品不良反应报告…………………………………（28） 表 23 投诉处理记录……………………………………………（29） 表 24 运输车辆清洁记录…………………………………… （30） 表 25 生产用具清洗、消毒记录……………………………（31） 表 26 拆包、消毒记录……………………………………… （32） 表 27 机器设备维修清洗保养记录……………………… （33） 表 28 纯化水系统、贮罐及输送管道清洁消毒记录…（34） 表 29 虫害鼠害检查处理记录……………………………… （35） 表 30 化妆品安全风险分析记录表………………………… （36） 表 31 温湿度记录……………………………………………… （37） 表 32 压差记录………………………………………………… （38） 表 33 人员进入车间审批表……………………………………（39） 表 34 内审自查报告…………………………………………… （40） 表 35 物料货位卡……………………………………………… （41） 表 36 成品货位卡……………………………………………… （42） 表 37 场所清洁消毒记录…………………………………… （43） 表 38 清场记录…………………………………………………（44） - 4 - / 56 表 39 清场合格证………………………………………………（45） 表 40 剧毒及易制毒性试剂保管使用台账………………（46） 表 41 取样证………………………………………………………（47） 表 42 留样观察记录……………………………………………（48） 表 43 质管员对外包岗位监督检查记录…………………（49） 表 44 员工培训计划 ………………………………………… （50） 表 45 内部学习培训记录………………………………………（51） 表 46 外部学习情况登记表…………………………………（52） 表 47 从员人员健康检查档案……………………………… （53） 表 48 消毒剂配制使用记录………………………………… （54） 表 49 水池、地漏清洁消毒记录 ………………………… （55） 表 50 车间臭氧消毒记录 …………………………………… （56） - 5 - / 56 表 1 供应商评价表 供应商名称 联系人 地址 联系 产品名称 采购物资分类 A 类□ B 类 □ 评 价 内 容 1、年检有效的营业执照 有 □ 没有 □ 2、有效期内生产资质 有 □ 没有 □ 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □ 4、样品评价 合格 □ 不合格 □ 说明： 5、质量稳定性 好 □ 不好 □ 说明： 6、交付及时性 好 □ 不好 □ 说明： 7、服务情况 好 □ 不好 □ 说明： 结论 1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □ 2、不合格供应商 □ 暂不列入合格供应商名录 □ 评价人 姓名： 职务： 日期： 审批 姓名： 职务： 日期： - 6 - / 56 表 2 合格供应商汇总表 序 号 产品名称 供应商名称 生产资质证号 供应商地址 联系人 联系 备注 - 7 - / 56 表 3 到货通知单 到货日期： 年 月 日 产品名称 供方 名称 生产 单位 规格 型号 批次 （生产日期） 计量单位 数量 质量证明材料 备注： 仓管员： 填报日期： - 8 - / 56 表 4 物 料 入 库 单 经办人： 仓管员： 年 月 日 第一联：仓库联 白联 第二联：财务联 蓝联 第三联：采购联 红联 第四联：品管联 黄联 厂商名称 发票号/送货单号 原料编号 品名 规格 单位 批号 入料数量 外观初检 第一联：仓库联 - 9 - / 56 表 5 采购物资检验/验证结果通知单 编号： 产品名称 生产单位 规格型号 批号（生产日期） 到货数量 1、 产品合格证明文件验证情况 验证人员： 日期： 年 月 日 2、 检验项目及检验结果 检验人员： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接收□） 质量负责人批准： 日期： 年 月 日 不合格品处理情况： 处理人员： 日期： 年 月 日 确认人员： 日期： 年 月 日 - 10 - / 56 表 6 采购物资出入库台账 产品名称/代号： 包装规格： 入库信息 出库信息 结存 批次 （生产日期） 入库日期 生产单位 入库数量 批次 （生产日期） 领用量 出库时间 领用人签名 记录： 审核： 备注：本表用于单一采购物资的管理。

11 - / 56 表 7 进货台账 产品名称 进货日期 进货数量 规格型号 批次 （生产日期） 生产单位 联系人 联系 备注 记录： 审核： 备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理 12 - / 56 表 8 批生产指令 车间： 请按工艺要求生产以下品种 签发部门： 指令编码 产品名称 规 格 批 号 工艺规程 计划产量 指令签发人 签发日期 年 月 日 质量负责人 执行日期 年 月 日 准原辅料投料量 序号 名 称 规格 数量 序号 名 称 规格 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 共两联：第一联下达车间；第二联送品管部 第一联 - 13 - / 56 批生产指令 车间： 请按工艺要求生产以下品种。

签发部门： 指令编码 产品名称 规 格 批 号 工艺规程 计划产量 指令签发人 签发日期 年 月 日 质量负责人 执行日期 年 月 日 准原辅料投料量 序号 名 称 规格 数量 序号 名 称 规格 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 共两联：第一联下达车间；第二联送品管部 第二联 - 14 - / 56 表 9 领 料 单 车间 工序 产品名称 产品批号 生产/包装指令号 规 格 计划产量 领料日期 年 月 日 序号 物料名称 规 格 单 位 数 量 物料批号 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 发料人 领料人 复核人 QA 备注 共两联 第一联：车间 - 15 - / 56 领 料 单 车间 工序 产品名称 产品批号 生产/包装指令号 规 格 计划产量 领料日期 年 月 日 序号 物料名称 规 格 单 位 数 量 物料批号 备 注 1 2 3 4 5 6 7 。