内部体系审核检查表（综合部）.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑内部体系审核检查表（综合部） 管理体系内部审核检查表 编号：STB-QR-ZH-02 NO. 受审部门 综合部 审核日期 检查内容 审核员 审核记录（证据） 共 6页 第 1 页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 5.1 5.1 4.4.1 1.介绍本部门及各岗位的职责？询问被审对象，查看相关文件 2.供给人力资源操纵相关程序检查是否有包括人力资源雇用、就岗、培训、请假、离职等流程 4.3.询问公司各岗位的职责文件如何编4.写，查《岗位职责》，抽特种作业人员、1 中、高层管理人员的岗位说明书 4.如何对人员才能举行考核？一年实施几次考核？查相关证据 5.假设人员不能胜任本职岗位，如何处置？ 1、询问目标是否举行了制定并分解，查询文件各部门的目标完成处境如何？抽查2－3个部门的统计结果若有不达标的处境，如何处理？ 2、是否建立了旨在实现目标指标的环境安好管理方案； 3、方案中是否规定了有关职能和层次的职5.44.34.3责、实现目标和指标和方法和时间表； 2 .1 .3 .3 1 管理体系内部审核检查表 编号：STB-QR-ZH-02 NO. 受审部门 综合部 审核日期 检查内容 审核员 审核记录（证据） 共 6页 第2 页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 1、询问公司的体系文件如何形成？是否已发布？ 2、询问体系文件有哪些？查相关证据。

清单、编号、发布日期、是否审批、发放） 3、假设文件有更改，如何操作？何时对文件4.24.44.4举行评审？ 3 .3 .5 .5 2、外来文件有哪些？怎样操纵？查相关证据查清单、收集日期） 3、记录如何形成？如何操纵？不同类型的记录如何保存？ 4、对作废文件如何操纵？ 1、公司的记录有哪些？抽2－3份记录表单， 查看填写处境是否有效（签字，内容明显，日期） 4.24.54.52、查体系记录汇总表 4 .4 .4 .4 3、对记录保存有何要求？如何保证记录防潮、防丢、防虫蚁？ 1、查内审筹划编制是否合理，人员分工、进 度、任命； 2、查检查表编制是否合理； 3、查审核记录； 8.24.54.54、查不合格项报告是否合理； 5 .2 .5 .5 5、查不符合项的校正措施、实施和验证处境； 6、查审核报告的发放、实施； 7、查以往审核不符合项整改验证是否有效 2 管理体系内部审核检查表 编号：STB-QR-ZH-02 NO. 受审核部门 综合部 审核日期 检查内容 审核员 审核记录（证据） 共6页 第 3 页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 1、查是否有信息交流的内容（信息分为：内部、外部）； 2、查信息交流渠道是否畅通（主控部门——相关部门），查记录、、文件，顾客、相关方的投诉等，是否相应会议记录； 3、是否有信息处理的记录，投诉怎么处理； 4、人员在岗位上是否胜任的信息如何收集汇总？ 5.54.44.45、综合部是否组织相关活动，关注到人6 .3 .3 .3 员的切身利益？ 6、检查公司人员花名册，在岗人员，离职人员，请假人员是否明显。

7、抽查人员的劳动合同，是否有长期合同，临时合同，各抽1－2份 8、劳务工人如何保障他们权益？假设展现意外，如何与劳务公司协商处理？ 3 管理体系内部审核检查表 编号：STB-QR-ZH-02 NO. 受审核部门 综合部 审核日期 检查内容 1、查管理评审的筹划； 2、查管理评审相关规定； 审核员 审核记录（证据） 共 6页 第 4 页 是否符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 7 5.6 4.6 4.6 8 8.24.54.5.3 .1 .1 1、对管理体系过程如何监视或测量？ 2、公司是否安置视频监控？对这些监控设备如何修理保养？ 3、是否对其他部门举行了绩效考核？考核标准是什么？抽查近期2-3考核结果假设考核不达标如何处理？抽查处理证据 1、近期是否发生过事故？查处置证据 2、事情/事故、投诉、严重不合格发生后是否建立了整改措施？； 3、整改措施是否得到验证？是否有效？ 9 8.5.2,8.5.3 4.5.3 4.5.3 4 管理体系内部审核检查表 编号：STB-QR-ZH-02 NO. 被审核部门 综合部 审核日期 检查内容 1. 是否加入了公司的环境因素、危害 源识别？ 10 4.3.1 2. 是否形成了本部门的环境因素、危4.3.险源台帐？ 1 3. 当展现新的环境因素和危害源时如何更新台帐的内容？ 4. 是否有重要环境因素和重要危害源？如何操纵？ 1.部门关于培训，编制了哪些制度？查相关证据。

2.查2022年培训筹划，是否与制度相吻合？查培训筹划与体系相关的内容有哪些？ 3.实施了哪些培训活动?抽查2－3份记录.是否举行了评价培训效果？ 6职业健康安好事务代表如何产生？ 7．管代任命书、内审员任命书、质量主要负责人任命书、检验员任命书是否有保存？ 8．2022年人力资源规划或培训筹划是否开头筹划了？ 9．目前公司人员配置是否能得志公司正常运转的需要？还需要雇用人员吗？有无人力资源规划？ 10．抽查人员资质证件，如特种设备作业证、电工证、焊工证等 审核员 审核记录（证据） 共6页 第 5页 是否 符合 标准条款 序号 QMS EMS OHS 11 6.2.2 4.4.2 4.4.2 5 — 5 —。