质量管理体系建立及实施情况总结报告.doc

质量管理体系建立及实施情况总结报告根据管理评审计划的安排，本人负责管理要求部分报告根据各部门的报告材料，现将体系的建立、实施及内审情况报告如下，供大家审议一、公司建立的管理体系符合评审准则的要求公司建立的管理体系符合cnas-cl01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求为落实cnas-cl01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求，公司于____年____月开始策划并开始质量管理体系的建立活动1.学习评审准则，编制体系文件学习cnas-cl01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》标准，编制体系文件在总经理的决策下，公司____有关人员学习评审准则，按照其要求，编制了《质量手册》和《程序文件》，明确了公司的质量方针、目标、____机构、管理职责和各要素活动实施的具体要求；同时整理、规范了公司管理体系运行及检测活动，补充完善了实验室所需的各种记录及有关的《作业指导书》、管理制度等三级文件经过编写人员的辛勤工作，公司《质量手册》、《程序文件》经评审批准，于____年0____月____日发布并实施2.调整____机构图、落实管理职责为满足cnas-cl01：____《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》标准的要求，公司理顺了工作关系，总经理任命了技术负责人、质量负责人等主要岗位人员，明确了领导层分工；明确了各岗位人员、各检测领域职责；设定了监督员，负责日常检测活动的质量监督。

明确了重要岗位如报告签发人、设备管理员、样品员、资料员、内审员及监督员等人的职责，使cnas-cl01：____《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》标准的要求得到了具体的分解落实形成了一个有效的管理监督机构及信息反馈的机制，确保____形式和工作方式符合标准和准则的要求3.管理体系覆盖全本公司的检测工作建立的管理体系覆盖了公司的所有检测工作，覆盖实验室认可要求的所有要素及公司的试验部等部门二、管理体系运行情况经总经理对质量方针、目标、质量手册的批准发布，标志着公司的管理体系进入了实施运行阶段1.文件的学习培训、方针目标的实施为保证实施效果，公司____员工对管理体系文件、方针目标的学习，加深了cnas-cl01：____《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》标准要求的理解，使公司质量方针目标为员工管理理解和执行，各责任部门、岗位人员按体系文件的要求，明确管什么、怎样去管，达到怎样的效果，积极展开控制活动，收到了实效据试验部统计、分析的数据，公司质量目标完成情况较好目标要求：确保数据的准确，报告差错率____年差错报告数量/年报告总量≤____%；实际完成：____年____月至今报告差错率为“0”目标要求：报告的延时率____年延时报告数量/年报告总量≤____%；实际完成：____年____月至今报告的延时率为“0”目标要求：客户满意率____年满意客户量/年客户总量＞____%；实际完成：____年____月至今客户满意度调查表统计得知客户满意率____%，完成。

目标要求：客户投诉处理率____年投诉客户量/年投诉客户处理总量____%；总体表明，方针、目标符合公司实际情况，已为全实验室员工管理理解、掌握、实施状况良好2.文件控制落实cnas-cl01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》标准的要求，按照体系文件的规定，总务部、试验部加强了对文件的编制、审批、发放、更改、作废及标识等环节的管理，以保证文件的适宜性、有效性和可追溯性要求的实现，克服了以往文件管理过程的随意性为确保文件版本的有效，特别是加强对规范标准的控制，资料员对文件进行了清理、识别，并登记、编号、加盖标识，控制管理，防止过期失效、作废文件的误用3.客户要求和合同评审合同评审工作按要求得到了规范把日常、例行的客户要求与综合性的新开展的检测项目、有特殊要求的检测项目区分开来，采取不同的方式识别、评审，这种方式符合公司实际情况，既满足了标准的要求，也便于实际操作积极与客户沟通合同执行中的有关信息，加强对合同变更的控制，保证了客户要求的实现，目前，无合同纠纷，合同履约率为____%4.服务供应品的采购《程序文件》中对服务和供应品的采购有详细的规定，各部门按控制要求在对服务和供应品采购的合格供应商评价和选择的过程中，开展了对合格供应商的调查评价选择活动，编制并发布了合格供应商____，对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的采购必须在合格供应商范围内选择，力争对服务和供应品的采购文件及服务和供应品的验证环节实施控制管理。

同时，加强了对采购计划审批的控制及服务和供应品的验收，以保证采购文件的适应性；确保采购的质量以上活动的记录和程序控制，保证了该过程的有效实施5.服务客户和投诉的管理通过和客户联系沟通，受付员、报告管理员和相关管理人员在与客户接触中，详细了解客户的要求，耐心回答客户的询问《程序文件》已规定了对投诉的管理方式和有关人员的职责，我们能按照《程序文件》的规定，认真进行调查分析，及时妥善处理，争得客户理解、达到客户的满意年____月至今未发生客户投诉情况6.记录控制公司对质量记录和技术记录的管理落实了责任人员，明确了对记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护和清理等环节的管理要求，规定了记录的保存期，并规定了技术记录的填写、更改及标识的有关要求，落实标准和执行体系文件规定，使我们记录的控制管理逐步规范化对开展推行以来的质量记录和管理记录按《记录控制程序》进行规范化管理，并且规定了记录的保存期，对记录的保管进行了规范化控制，防止记录损坏、变质、丢失为此，公司选择了相适应的存放方式和环境，以保证文件资料、各类档案管理的规范性和持续性对公司的技术记录加以规定，使得检测报告有可追溯性，对技术记录的记录、修改、保存和借阅及销毁都做出了相应的规定，并对记录的格式与内容也都给予规定，以确保有足够信息来证实结果报告的真实、可靠。

7.内审与管理评审公司根据cnas-cl01《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求制定了《内部管理体系审核程序》与《管理评审程序》程序确保了公司的管理体系符合性、充分性和适应性，并按标准要求持续改进为确认公司管理体系的符合性及实用性，公司于____年____月____日~____月____日开展了管理体系内部审核活动，由本人____主持了本次活动的开展；拟定的内审计划经审批后进行了内审的准备与实施，在计划中任命了内审组长和内审组成员，召开了首次会议明确了审核安排，按《内部管理体系审核程序》进行现场内审活动通过本次内审共查出____项不符合，经责任部门确认，均得到了整改全部不符合项经验证效果明显，通过本次审核发现应进一步加强文件控制工作，确保更好地符合管理体系的要求按公司制定的《管理评审程序》进行了本次管理评审的策划，由总经理主持本次管理评审活动，本次活动是根据经内审发现的不符合项为输入管理进行的第页共页。