工作循环检查管理规定.doc

中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司工作循环检查管理规定第一章 总 则第一条 为规范中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司（以下简称公司）员工操作行为并验证操作规程的适宜性和可操作性，保持操作规程及时更新，确保员工正确理解、掌握操作规程，改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程的执行力，根据中国石油天然气集团公司《工作循环检查管理规范》（Q/SY1239-2009），特制定本规定第二条 工作循环检查（简称JCC）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法第三条 本规定适用于公司所属单位及承包商所有的操作、施工和检维修等作业活动第二章 管理职责第四条 公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定并对程序的执行提供咨询、支持和审核第五条 公司业务主管部门和各二级单位负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核第六条 各二级单位和承包商执行工作循环检查管理规定，并提出改进建议第七条 员工接受工作循环检查培训，执行工作循环检查管理规定第三章 基本要求第八条 工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线作业中使用所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检查，工作循环检查流程参见附录A。

注：关键作业是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动第九条 实施工作循环检查之前，操作主管应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备注：操作主管是指负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长（站长）或工区主任第十条 有效实施工作循环检查的关键点包括：对实施工作循环检查的承诺、执行工作循环检查前的培训、定期审核工作循环检查和持续改进操作程序注：工区主任组织，技术员或班组长参与指导工作循环检查第四章 准备阶段第十一条 协调员应组织操作主管识别所有关键作业过程和关键设备，清理现有的操作规程，建立操作规程清单注1：协调员是指负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任注2：关键设备是指一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备第十二条 当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操作程序第十三条 协调员应制定年度工作循环检查计划，报单位负责人审批，并与操作主管进行沟通年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作程序、工作循环检查小组组成和时间安排。

第十四条 操作主管应按年度工作循环检查计划确定具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的人员第五章 初始评估第十五条 在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异若员工第一次进行工作循环检查，操作主管应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序第十六条 操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表，包括：（一）需要的个人防护装备及完好状态；（二）需要的工具及完好状态；（三）执行操作程序涉及的一些关键安全要求；（四）操作程序中是否已包含该安全要求；（五）执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行初始评估表参见附录B第六章 现场评估第十七条 操作主管和员工到现场，由员工按操作程序实施工作若工作的某部分无法按操作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作第十八条 现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表。

现场评估表参见附录C不安全事项包括：（一）打击危害；（二）不安全进入受限空间；（三）设备缺陷；（四）缺乏所需要的设备、工具、仪器；（五）没有逃生路线或逃生路线被堵塞；（六）没有足够的空间实施工作；（七）缺少现场隔离措施；（八）环境危害(例如泄漏)；（九）其他不安全行为和不安全状态第十九条 在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作程序缺陷)，整改不了的应采取控制措施第七章 最终评估第二十条 操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议操作主管应尊重员工的建议第二十一条 操作主管应将观察到的不一致项、修订操作程序和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报第二十二条 操作主管和员工应达成共识，即如果操作程序是完备的，员工应做出承诺，按照操作程序进行操作；如果操作程序不完备，修订后员工应保证按照修订的操作程序进行操作第八章 记录管理第二十三条 操作主管应为每个员工建立工作循环检查历史记录，记录内容包括验证的操作程序、执行日期和执行情况等第二十四条 协调员应建立工作循环检查记录档案当一个工作循环检查完成时，将所有与这个工作循环检查有关的记录装订并保存到档案中。

第二十五条 所有操作程序修订的内容应标记在每个员工的工作循环检查历史记录中并归档第二十六条 操作主管应定期查阅工作循环检查记录档案，确保所有相关员工都能及时掌握操作程序的变化第二十七条 协调员应根据年度工作循环检查计划表，核实已完成的工作循环检查任务，定期公示每个班(站、队)工作循环检查完成情况，并保存公示结果第二十八条 协调员应定期对工作循环检查完成情况进行统计并将结果上报主管部门主管部门应对上报数据进行统计第九章 附 则第二十九条 本规定由公司质量安全环保处负责解释第三十条 本规定自发文之日起施行附录A：工作循环检查流程附录B：初始评估表附录C：现场评估表附录A：工作循环检查流程否否是否修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCC频率是否有操作程序？ 确定JCC工作小组阅读操作程序建立操作程序附录B：初始评估表报告给: （协调员） 日期: _______________报告人: __________ ______（操作主管） 班次: _______________所观察操作程序的描述: _____________ ______________ ______ ___ ________ _员工姓名: ___________________ 员工号码: _______ ____ 工作检查的类型: 实际操作该工作 ___________ 模拟该工作 __ _________验证的范围: ________________ ______工作环境的条件（有序、整洁）: ___________________________________________所观察的不安全行为、做法和条件: _____有 _____无不安全行为和条件的描述: 防护设备: 足够吗？ _____是 _____不 状况？ _____好 _____不好工具是否容易获得?_____ 工具好用吗?_____ 是否需要更换工具?_____其他的危害: 操作程序： 知道吗？ __ ___ 遵守吗？ __ ___ 升级了吗？_ ____工作按照目前的程序在执行? _____是 _____不如何使该项工作更安全，更有效？或者改变操作程序？员工的描述: 操作主管的描述: 附录C：现场评估表操作程序: JCC顺序号：序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议有风险?说明0102030405060708填写人： 日期：。