北京胸科医院风险确认、防控措施一览表.doc

北京市卫生局直属单位风险确认、防控措施一览表 单位：北京胸科医院 填表时间：2009 年 7 月 6日单位行使权力 〔1〕 职工聘用考核权〔2〕职称评聘审批权〔3〕人才引进招聘权〔4〕院内津贴奖金发放权〔5〕基建项目招标管理权〔6〕房屋使用管理权〔7〕财务收支分配管理权〔8〕固定资产监管处置权〔9〕接受外来捐赠监督权〔10〕资金支付审批权〔11〕成本核算管理权〔12〕物价收费管理监督权〔13〕医疗护理质量监控权〔14〕医患协调管理权〔15〕行风建设管理权〔16〕医生处方监督管理权〔17〕医疗工作组织管理权〔18〕物资采购使用管理权〔19〕后勤管理权〔20〕物资资金使用监督权〔21〕设备招标采购组织权〔22〕耗材采购管理权〔23〕仪器设备维护权〔24〕内部招标采购监督权〔25〕经济合同审计建议权〔26〕专项经费使用监督权〔27〕基建工程结算审核权(28〕干部考管理权〔29〕评优创先推荐权〔30〕党员管理权〔31〕制度管理监督权〔32〕突发事件组织管理权〔33〕外事管理权〔34〕印鉴管理权〔35〕科研项目管理权〔36〕研究生管理权〔37〕临床试验用药审批权〔38〕集中召标采购监督权〔39〕基建工程监督权〔40〕信访办理权〔41〕对外宣传报道审核权〔42〕新闻发布组织权〔43〕继续教育管理权〔44〕教学组织管理权〔45〕药品招标和结帐采购权〔46〕药品使用管理权〔47〕护理工作管理权〔48〕醉药品使用管理权〔49〕计划生育管理权〔50〕民主管理监督权〔51〕安全保卫管理权〔52）网络管理维护权〔53〕疗费用审批管理权风险类别风 险 点防 控 措 施权 力 事 项1职称评聘审批（一）“三重一大”事项决策：实行重大事项决策会议制度。

凡涉及单位发展与改革的重大决策事项，都要按照规定，召开行政办公会、党委会或党政联席会，集体研究决定，形成纪要并及时公开　　　　　　　　　　　　　　（二）基建项目招标管理：认真落实基本建设项目实施方案和基本建设项目招标规定，严格按照要求，及时公开规定的相关内容（三）资金支付审批：严格按照现有《会计制度》执行，严禁游离制度和原则，擅自审批，定期向职工代表大会公开　（四）物资采购使用管理：严格按照物资采购管理的有关规定，及时在网上公开相关内容接受社会和内部职代会监督五）设备招标采购：严格执行设备招标采购管理制度，规范工作流程，及时向社会和职工代表大会公开六）干部考核管理：对干部选拔任用，及时公示干部职数、民主推荐、考察人选、拟任用人选、任命文件等情况七）职称评聘审批：对于职称申报条件、拟推荐人选、推荐人选、评定结果、聘任情况等，及时进行公开公示　（八）药品招标和结帐采购：严格按照药品招标采购和药品结算的有关规定执行，定期公开公示2基建项目招标管理3资金支付审批4物资采购使用管理5设备招标采购6干部考核管理7药品招标和结帐采购注：权力事项重点围绕“三重一大”的权力查找风险点及开展防控工作 填表人签字： 孙永华 党政主要领导签字：李燕申 许绍发。