行政经费预算表.doc

行政经费预算（一）部门办公费用预算计划表编号： 单位：元费用名称部门日常办公费用维修费用印刷费用微机网络费用咨询费用图书资料费用其他费用合计生产部销售部研发部售后服务部行政部人力资源部合计编制部门： 编制日期：年 月 日（二）行政经费年度预算计划表编号： 单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定资产购置1 . 1非生产性2各类固定资产维修2. 1房屋维修2. 1. 1基站2. 1. 2办公用房2. 2设备维修2 . 2 . 1空调维修2 . 2 . 2电源维修2 . 2 . 3电梯维修2 . 2 . 4监控设备维修2. 3车辆维修2. 4其他固定资产维修3经营租赁3. 1营业厅租赁3. 2其他房屋租赁4水电费4. 1水费4 . 1 . 1办公用房4 . 1 . 2基站4. 2电费4 . 2 . 1办公用房4 . 2 . 2基站5行政管理费5. 1办公费5 . 2差旅费6低值易耗品7其他支岀7 . 1取暖费7 . 2消防费7 . 3税金7 . 3 . 1房产税7 . 4通信费7 . 5其他合计说明本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写（三）行政经费季度用款计划表编号:单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度01薪资支出02间接人工03租金支岀固04办公费疋05邮电费费06水电油料费用07保险费08医保费09社保费合计01加班费02差旅费03运费04维护费05交际费06样品费变07包装费08燃料费动09职工福利费用费10杂项购置费用用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保健费17其他费用合 计费用总计（四）销售办公费用预算明细表区域年 销 售 额预 算 费 用 金 额预算 费用 占销 售额 比例（%）费用明细（万元）电 话 传 真 网 络 费 用办 公 用 品 费 用会 议 费 用物 业 及 水 电 暖 费 用办 公 仓 库 房 租 费 用业 务 招 待 费 用业 务 用 酒 费 用车 辆 费 用固 疋 资 产 增 设 费 用装 卸 运 输 费 用公关 办 事 费 用合计ABC合计编制日期 审核日期 批准日期。