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程序文件各种表格公司质量管理过程图1、工程投标23、各部对项目监控24、监理、业主监控 质检站监控3、图纸会审、设计交底、施工组织设计4、施工方案5、资源计划6、资源供应12、分部分项工程质量控制13、分包工程管理9、施工机械管理10、测控装置管理1．7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.310．7.6、7.5.1d19．8.3、7.2.32．7.1、6.2.1、7.2.111.7.4(一)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.2.320．8.5.237.1、7.2.1、7.2.3、7.5.112．7.5、（8.2.3）、7.2.321．7.5.1、8.2.4、7.2.34．7.1、7.5.1b、7.2.313．7.4、（7.5、8.2.3、7.2.3）22．7.5.1、8.3、7.2.3、8.55．7.1、7.4(一)、7.4(二)、6.314．7.5.1、7.2.323．5.5.3、7.5.1、8.2.3、8.2.46．7.4(一)、7.4(二)、6.3、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.2.315．6.4、7.2.324．8.2.1、8.2.3、8.2.4、7.2.37．(7.1)、7.5.1、6.3、6.4、7.2.316．7.2.2、7.2.325．8.5.3、7.18．7.5.1f、7.2.317．7.5.5注：凡涉及７.２.３条款的过程都应直接地以8.2.1顾客满意为管理目标9．7.5.1c、6.3、7.2.318．8.2.3、8.2.4、7.2.3管理过程对应章节表22、保修期管理21、竣工验收20、纠正措施19、不合格控制18、质量测控17、产品防护11、物资管理14、进度管理15、工作环境管理16、合同管理造价管理25、预防措施8、开工报告7、现场准备2、项目部组建、合同交底 － 6 -中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3-1收 文 登 记 表月 日收文号发文单位文件字号受 控 号文 件 名 称份 数承办单位签 收备 注-36-中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3-2制 文 （编 号） 登 记 表月 日发文字号受 控 号发往机关文 件 名 称附 件份数-37-中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3-3技 术 文 件 登 记 表类别: 图纸 工艺 其它 第 页编 号名称编制单位份数发布时间废止时间编制(设计)复核审 核工程部长总工程师印号发往单位收件人份数印号发往单位收件人份数更改通知单更改时间更改通知单更改时间更改通知单更改时间备注 -38- 制表: 审核: 年 月 日 中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3.-4 文件发放回收登记表文件字号受控编号文件名称发文日期文件份数印号 /份数收文单位签收人/日期交回人/日期印号/份数收文单位签收人/日期交回人/日期-39-中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3-5文 件 复 制 登 记 表日期受控文件编号文 件 名 称复制目的份数使用部门批准人 -40-中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3-6文 件 借 阅 申 请 单审批：单位：借阅人：文 件 名 称借 阅 目 的-41-----备注：中铁大桥局集团第四工程有限公司 表4.2.3-7通 话 记 录 表发话单位发话人记录编号受话单位受话人处理情况：通话时间年 月 日 时 分至 时 分 -42-事项：领导批示： 表5.6-1管理评审计划表 编号____________评审目的评审范围评审重点评审小组组成名单时 间计 划 安 排总经理批准意 见总经理： 日期：填表人/日期负责人/日期-52- 表5.6-2管理评审记录表 编号____________评审内容评审依据评审小组成员签到：评审记录： -53- 表5.6-3管 理 评 审 报 告 编号_____________评审依据评审起止日期评审小组主要成员评审结果及改进要求： 负责人： 日期：总经理意见： 总经理： 日期： -54-中铁大桥局集团第四工程有限公司 表6.2-01招 聘（选 聘）员 工 记 录姓 名 性 别 民 族何年何月得到何种奖励出生年月 婚 否入党、团时间面试或笔试结果记录出生地户口所在地招聘小组意见 -59-户口性质参加工作时间职称文化程度毕业何校及学制所学专业人力资源部意见有何特长外语能力健康状况聘前岗位（工种或职务）聘期年月至年月拟聘岗位（工种或职务）批准人 学习及工作简历何年月至何年月何地何单位何学校何专业职务（工种）证明人试用期满考评结果续聘情况登记中铁大桥局集团第四工程有限公司 表6.2-02 。