汽车集团供应商质量控制手册.ppt

供应商质量控制手册海 南 汽 车 集 团 公 司 2003 年 9 月供应商质量控制手册序言海南汽车集团公司的成功是立足于我们产品的品质、性能和价格之上的，并且与供应商提供的零部件质量密切相关正因为如此，海南汽车集团公司把零部件供应商视为自身生产团队中的重要成员供应商质量控制手册概括了基本的质量控制概念以及海南汽车集团公司和供应商双方的责任，所有为海南汽车集团公司生产供应零件、材料的供应商必须按本手册以及其他相关文件的规定要求进行开发、制造、控制、检验和试验1.范围ISO/TS16949:2002 为本文件、为海南汽车集团公司的供应商定义了最基本的质量体系要求本手册适用于为海南汽车集团公司提供生产件、服务件和材料的制造现场海南汽车集团公司的供应商的质量体系中必须有文件化的 ISO/TS16949:2002 要求和本手册中的要求本手册可作为“质量保证协议”和“采购合同”的补充文件2．参考书目2.1 ISO/TS16949：2002 质量管理体系2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求2.3 生产件批准程序（PPAP）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.4 测量系统分析（MSA）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.5 产品质量先期策划和控制计划（APQP）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.6 潜在失效模式及后果分析（FMEA）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.7 统计过程控制（SPC）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）3．定义如果 ISO/TS16949 中的定义和此文件的定义有不一致之处，以本文件为准。

其他情况下，ISO/TS16949 的定义适用于此文件3.1 必须1供应商质量控制手册是一项强制性要求3.2 应该表示有一定灵活性的强制要求，此灵活性是方法论中允许的选择其他方法满足“应该”要求的供应商必须证明他们的方法符合 ISO/TS16949：2002 的要求3.3 现场是指供应商的独立制造场所，此场所有材料/零件输入和零件输出3.4 PPM（每百万零件不合格品数）是指一种根据实际情况的有缺陷材料来反应过程能力的一种方法PPM 数据常用来优先制定纠正措施3.5 海南汽车对质量规范的要求1） 图纸，规范，海南汽车集团公司发布给供应商的相关工程标准及文件2） 海南汽车集团公司批准的图纸，供应商准备的限度样本等3） 由海南汽车集团公司产品开发、质量部门和供应商之间确定的质量规范3.6 初期零件初期零件按以下进行分类：（1）新零件海南汽车集团公司新开发的零件2）试制零件在量产之前用来进行质量及性能确认的零件，其 5M（man 人，machine 机器，material 材料，method 方法，measurement 测量方式）的要求与量产时相同3）量产初期零件适用于量产开始后六个月内生产的零部件。

然而，如果在量产准备阶段仍有问题出现，则指问题解决后生产的零件3.7 更改零件在试生产与量产之间，在设计、过程或生产方法产生变更并在变更后的六个月内所生产的零件如果在变更期间仍有问题出现，则指问题解决后所生产的零件3.8 设计变更零件指在设计更改通知书中有组件规格及零件结构变更的零件3.9 过程变更零件2供应商质量控制手册由于 5M（人、机、料、法、检测）的变更使过程能力指数改变的零件，包括在分承包方及二级供应商处的变更3.10 量产零件除初期零件及更改零件以外的零件3.11 质量等级质量等级是根据产品特性来确定的共分为四个质量等级：A，AR，B 以及 C 级详情请参考4.16 特殊特性3.12 重要零件（1）新的合同零件新开发的供应商所提供的零部件2）新零件现有供应商供应的零件，对海南汽车集团公司而言为首次生产或过去几乎无生产经验（包括分承包方的产品）3）新结构零件零件的结构和功能与现有零件不同并且首次向海南汽车集团公司交付的零件4）新材料零件与现有零件材料不同的零件，并且供应商几乎没有类似零件的生产经验5）新工艺零件与现有零件的工艺方法（生产方式、设备等）不同的零件，并且供应商几乎没有类似零件的生产经验。

6）其他由海南汽车集团公司指定的零件3.13 限度样本当产品特征难以在图纸上表述时（如外观质量等）的实物样件批准的样件用作海南汽车集团公司和供应商之间规定项目的质量标准3.14 特许特许是指海南汽车集团公司对供应商交付/使用一定数量的不符合最终图纸或规范要求的材料或零件的临时认可（授权）3.15 工程规范（ES）(MAZDA)工程规范（M）(ES)结合设计图纸定义了适用特性的评价条例和标准此外，（M）ES3供应商质量控制手册还定义了包括测试方法及频次的描述、样件尺寸的评价方法3.16 过程提供产品或服务的人，机器，环境，方法，材料的结合4．要求第三方注册要求除非海南汽车集团公司书面声称放弃，为海南汽车集团公司提供生产和服务的供应商必须向第三方机构注册有效版本的 QS9000 或 ISO/TS16949在 2006 年 12 月 14 日以后，海南汽车集团公司只接受 ISO/TS16949 注册的供方4.1 质量手册的范围（ISO/TS16949：2002 cl.4.2.2）供应商的一部分（一条生产线或一个生产区域）注册 ISO/TS16949，在技术上是可行的，但对于为海南汽车集团公司提供的生产件或服务件或其他服务的必须包含在此注册部分，必须满足ISO/TS16949 的要求。

4.2 文件控制（ISO/TS16949：2002 cl.4.2.3）当供应商使用海南汽车集团公司的文件/指导书或外部来源的其他文件，供应商必须确保使用适当的版本最新版本可以从海南汽车集团公司获得4.3 记录控制（ISO/TS16949：2002 cl.4.2.4）4.3.1 除条款 4.3.9 规定的外，一般情况下，生产件批准、工装记录、采购单和更改的记录等必须保持到该零件（或系列零件）满足生产和服务要求的时间后再加一个日历年4.3.2 对于单个零件/产品的文件记录包括分承包方的记录，保存期开始于记录作成之时并按指定期限保存例：检验/试验记录，特许申请，生产过程的记录)4.3.3 对全部零件/产品的文件，保存时期开始于零件/产品完工之时并应按制定期限保存例：控制计划，作业指导书）4.3.4 对于与诉讼、召回活动等有关的文件，尽管指定的保存期已到，但文件还应保存直至问题得以解决之时4.3.5 不论提交等级如何，供应商都应对保留记录和文件负有责任，并指定质量记录控制的责任412536272821 021 111 3供应商质量控制手册人4.3.6 内部质量体系审核和管理评审记录必须保存三年。

4.3.7 长于规定保存时间可由供应商在其程序中规定，但记录最终将处理掉4.3.8 所有规定的保存期限必须理解为最短保存时间编 号文件最短保存期（年） A,AR 级零件 B,C 级零件备注供应商质保代表注册表APQP 状态报告102*101*包括以前修订的文件*： 量产之后3控制计划1024作业指导书102制造和检验**：仅对 A 和 AR 级特性适合限度样本申请书设计变更记录交付批的记录检验和试验记录10**101010注：如果样本规定了保存期，则样本 应保存到规定的日期设计变更通知的记录、内容、有效期 等交付海南汽车的日期、数量和批号进料，过程，出货，年度计划，材 料，性能和耐久性检验/试验91 2设计/过程变更通知书生产过程记录纠正和预防措施记录特许申请书31010333生产条件，使用设备，使用装置，检 验/试验设备的点检和制造方法的变更工厂和市场质量问题诉讼、召回的相关文件 直到问题解决4.3.9 海南汽车集团公司特殊规定的记录保存期限：4.4 以顾客为关注焦点（ISO/TS16949：2002 cl.5.2、8.2.4、8.5.1）供应商必须通过持续改善，证实顾客满意的提高，并在其质量体系运行中被证实。

5供应商质量控制手册4.5 质量目标（ISO/TS16949：2002 cl.5.4.1）4.5.1 为了不断提高顾客满意度，海南汽车集团公司在每年会对零部件的控制提出其公司级的年度质量目标该质量目标适用于所有供应商，供应商应该对其进行分解4.5.2 供应商应研究并采取适当的措施对策以达成此目标当要求时，供应商应以适当的文件向海南汽车集团公司质量管理部门提交措施对策及质量改善路径图以进行审核和评价4.5.3 供应商在其质量目标上所达成的业绩将作为海南汽车集团公司供应商评定体系中对供应商评定及撤消的一项最重要的指标4.5.4 海南汽车集团公司将每月向供应商发布质量报告（PPM），描述其质量业绩4.6 管理者代表（ISO/TS16949：2002 cl.5.5.2）每一供应商应必须指定一名质量管理责任人负责促进全公司的质量保证（QA）活动，同时指定各个分厂和办事处的 QA 经理供应商在收到本手册并确认后应向海南汽车集团公司质量管理部门提交通知参见附录 1－《供应商质量保证责任人注册表》填写要领对直接向海南汽车集团公司交付组件或分装零件的分承包方，供应商也应将其包含在《供应商质量保证责任人注册表》中。

如若代表人员有任何的更动，供应商应在 10 日之内通知海南汽车集团公司质量管理部门4.7 质量代表（ISO/TS16949：2002 cl.5.5.2.1）供应商应指定一名驻海口的公司质量联络代表以保证与海南汽车集团公司之间的紧密联系，特别是在发生严重问题时，海南汽车集团公司希望质量联络可以到现场证实并调查分析问题，提出临时和永久性纠正措施4.8 管理评审（ISO/TS16949：2002 cl.5.6、5.1）4.8.1 供应商必须召开月度绩效会议，对其月度质量情况进行评价4.8.2 海南汽车集团公司的月度质量目标达成情况应作为其管理评审的输入之一4.9 培训（ISO/TS16949：2002 cl.6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）供应商必须确保只有经过培训并合格的人员才可以参与海南汽车集团公司产品的设计或制造的各个方面6供应商质量控制手册4.10 资源提供（ISO/TS16949：2002 cl.6.2.2.2、6.3.1、6.2.2、6.2.2.1）针对报价要求，供应商必须负责和能够应用所有必须的资源（经过培训的人员和设备）完成采购要求以满足海南汽车集团公司的需要。

4.11 应急计划（ISO/TS16949：2002 cl. 6.3.2）供应商必须将其生产中断的信息在 24 小时之内通知海南汽车集团公司采购部门，必须将问题的真实情况传达给海南汽车集团公司，并且采取紧急的行动以保证给海南汽车集团公司的供货4.12 生产现场的清洁（ISO/TS16949：2002 cl. 6.4.2）这个要求包括对产品及零件周装箱的要求4.13 产品实现的策划（ISO/TS16949：2002 cl.7.1、7.3.1、4.2.1d、7.3.4.1、5.4.1、5.4.2）供应商应按 APQP 手册的要求来促进参与零件开发的每个人之间的交流，从而保证每个要求的步骤均能按时有效地完成当海南汽车集团公司要求时，供应商应提交附带有支持文件和恢复计划的 APQP 状态报告4.14 接收准则（ISO/TS16949：2002 cl.7.1.2）零缺陷的接收水平是指样本，不是整个总体其它的信息参见本文件所附的表 A 和表 B.4.15 多方论证方法（ISO/TS16949：2002 cl.7.3.1.1、7.3.3.2）4.15.1 FMEA供应商必须为其制造的所有为海南汽车集团公司配套的零部件准备文件化的过程 FMEA;当供应商负责设计时，其必须为其设计的海南汽车集团公司的所有零部件准备文件化的设计 FMEA.当零件只是尺寸不同，而不是外形、应用或功能不同，FMEA 可以按零件系列。