大路煤矸石热电厂基建工程自查报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,大路煤矸石热电厂基建工程自查报告,目录,CONTENCT,工程概况与背景,自查工作组织与实施,基建工程进度与质量管理自查,安全生产与环境保护自查,设备采购、安装及调试自查,合同履行与财务管理自查,自查发现问题整改措施及建议,01,工程概况与背景,地理位置,规模与容量,燃料来源,位于大路工业园区内，周边交通便利，资源丰富电厂规划容量为多台大型发电机组，具备较高的发电能力主要利用煤矸石等劣质煤炭资源，实现资源综合利用大路煤矸石热电厂简介,80%,80%,100%,基建工程项目概述,包括主厂房、锅炉房、汽轮机房、冷却塔等主体工程建设，以及配套的输变电设施、水处理设施和环保设施建设目前项目已完成前期准备工作，正处于全面建设阶段项目投资额巨大，资金来源包括企业自筹、银行贷款和政府支持等项目内容,工程进度,投资与资金筹措,背景,目的,自查工作背景及目的,为确保基建工程质量和安全，提高电厂建设水平，特开展自查工作。

通过自查，及时发现和解决基建工程中存在的问题和隐患，确保工程按期完成并达到设计要求同时，总结经验教训，为今后的电厂建设提供参考和借鉴02,自查工作组织与实施,由大路煤矸石热电厂基建工程相关部门负责人组成，确保自查工作的全面性和权威性自查工作小组成立,自查工作小组负责制定自查计划、组织实施自查、汇总分析自查结果，并提出整改措施和建议职责明确,自查工作小组成立及职责,制定自查计划,组织实施自查,汇总分析自查结果,自查工作流程与方法,按照自查计划，对基建工程的各个环节进行全面细致的检查，确保不留死角对自查中发现的问题进行汇总分析，找出问题的原因和根源，提出针对性的整改措施和建议根据基建工程实际情况，制定详细的自查计划，明确自查的时间、范围、内容和方式参与人员,自查工作小组由大路煤矸石热电厂基建工程相关部门的专业人员组成，具备丰富的实践经验和专业知识配合情况,各部门积极参与自查工作，提供必要的资料和支持，确保自查工作的顺利进行同时，自查工作小组与相关部门保持密切沟通，及时反馈自查情况和问题，共同推动基建工程的持续改进和提升参与人员及配合情况,03,基建工程进度与质量管理自查,进度计划执行情况分析,进度计划编制合理性,评估进度计划是否符合工程实际需求，是否考虑到各种风险因素。

进度计划实施情况,检查各项工程活动的实际进度是否与计划进度相符，分析偏差原因进度调整措施,针对进度偏差，评估所采取的调整措施是否有效，是否对后续工作产生影响03,质量监督与检验,检查质量监督与检验工作是否到位，是否及时发现并处理质量问题01,质量管理体系完整性,检查质量管理体系文件是否齐全，是否覆盖所有工程活动02,质量管理体系实施情况,评估各项质量管理活动是否按照体系文件要求执行，是否达到预期效果质量管理体系运行情况检查,关键节点识别,评估是否准确识别出工程的关键节点，是否制定相应的质量控制措施质量控制措施有效性,检查各项质量控制措施是否得到有效执行，是否对关键节点的质量产生积极影响质量问题处理,针对关键节点出现的质量问题，评估处理措施的及时性和有效性关键节点质量控制措施评估,04,安全生产与环境保护自查,安全生产责任制考核情况,定期对各级管理人员进行安全生产责任制考核，并将考核结果纳入绩效考核体系安全生产责任追究情况,对于发生的安全事故和违规行为，严格按照安全生产责任追究制度进行处理安全生产责任书签订情况,各级管理人员和关键岗位员工均已签订安全生产责任书，明确各自的安全职责安全生产责任制落实情况回顾,风险控制措施制定情况,针对辨识出的危险源，制定相应的风险控制措施，如设置安全警示标志、配备安全防护设施等。

风险控制措施落实情况,定期对风险控制措施的落实情况进行检查，确保各项措施得到有效执行危险源辨识情况,对基建工程中的危险源进行全面辨识，包括高处坠落、物体打击、机械伤害、触电等危险源辨识和风险控制措施评价,1,2,3,对全体员工进行环保法规宣传培训，提高员工的环保意识和法律素养环保法规宣传培训情况,基建工程中涉及的环保设施已按照相关法规要求进行建设和运行，如废水处理设施、废气处理设施等环保设施建设和运行情况,定期对环保设施进行监测和排放检测，确保各项环保指标符合国家或地方标准环保监测和排放情况,环境保护法规遵守情况检查,05,设备采购、安装及调试自查,已按照计划完成所有设备采购合同的签订工作，合同条款清晰明确，双方权益得到保障合同签订情况,供应商履约情况,采购成本控制,各供应商均按照合同约定时间完成设备交付，设备质量符合合同要求，未出现违约情况在设备采购过程中，严格控制采购成本，确保采购价格合理且符合预算要求03,02,01,设备采购合同执行情况梳理,根据国家和行业标准，制定了严格的设备安装质量验收标准，确保设备安装质量符合要求安装质量验收标准,在安装过程中，安排专业人员对安装过程进行监督，确保安装工作按照标准进行。

安装过程监督,设备安装完成后，按照验收标准进行了严格的验收工作，所有设备均通过验收并投入运行安装质量验收结果,设备安装质量验收标准回顾,在设备调试过程中，对出现的问题进行了详细梳理和分析，包括设备启动失败、运行不稳定等问题调试过程问题梳理,针对每个问题，进行了深入的原因分析，找出了导致问题的根本原因，包括设备设计缺陷、安装不当等因素问题原因分析,根据问题原因，制定了相应的解决方案，并安排专业人员对方案进行了实施经过调试和修复，所有设备均正常运行，问题得到了有效解决解决方案制定与实施,调试过程中问题分析及解决方案,06,合同履行与财务管理自查,自基建工程开工以来，我们严格遵循合同条款，确保工程进度和质量符合约定目前，各项工程任务已按计划完成在合同履行过程中，我们与承包商保持良好沟通，及时解决潜在问题，避免了重大纠纷的发生对于个别小额纠纷，已通过协商达成和解合同履行情况总结及纠纷处理结果,纠纷处理结果,合同履行情况总结,我们严格按照国家相关法规和公司内部财务制度使用资金，确保每一笔支出都合规、合理同时，定期对资金使用情况进行自查，及时发现并纠正问题资金使用合规性检查,经过内部审计和外部审计机构的严格审查，大路煤矸石热电厂基建工程的资金使用符合相关法规和公司制度要求，未发现违规情况。

审计结果,资金使用合规性检查及审计结果,01,02,03,04,加强财务团队建设,完善内部控制体系,强化预算管理,推进信息化建设,财务管理制度完善建议,加强预算编制、执行和监督环节的管理，确保预算的合理性和有效性，提高资金使用效益建立健全内部控制体系，明确各岗位职责和权限，规范财务流程，防范财务风险提高财务人员的专业素质和业务能力，增强团队凝聚力和执行力，为财务管理制度的落实提供有力保障利用现代信息技术手段，建立财务管理信息系统，提高财务管理效率和准确性07,自查发现问题整改措施及建议,安全生产管理不到位,工程质量把控不严,环保设施建设滞后,基建档案管理不规范,汇总分析自查发现问题,包括安全制度执行不力、安全设施缺失或不完善、安全隐患排查不彻底等问题存在部分工程施工质量不达标、验收程序不规范、质量监管体系不完善等问题环保设施未与主体工程同步建设、环保投入不足、污染物排放超标等问题基建档案归档不及时、资料不完整、管理混乱等问题完善安全制度，加强安全教育培训，增设安全设施，定期开展安全隐患大排查加强安全生产管理,加强工程施工过程监管，规范验收程序，完善质量监管体系，对不合格工程坚决返工严格工程质量把控,加大环保投入，确保环保设施与主体工程同步建设、同步投运，实现污染物达标排放。

加快环保设施建设,建立基建档案管理制度，明确归档范围和要求，设专人负责档案管理，确保档案资料完整、准确、系统规范基建档案管理,制定针对性整改措施计划,将自查自纠工作常态化，定期开展自查自纠活动，及时发现和整改问题，形成持续改进的良好机制建立长效机制,加强协同配合,引入先进管理理念和方法,强化监督考核,各部门之间要加强沟通协作，形成工作合力，共同推进基建工程建设和管理水平的提升积极借鉴国内外先进的基建工程管理理念和方法，不断创新管理方式和手段，提高管理效率和水平建立完善的监督考核机制，对基建工程建设和管理全过程进行监督考核，确保各项措施落到实处持续改进和优化管理建议,THANK YOU,感谢聆听,。