绩效-信息审核部.ppt

信息审核部 Performance Management 服装经销商 绩效管理 主管 信息审核部 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 1 基本要求 性别年龄语言要求工作经验体能要求电脑操作要求最低学历专业 女28 50会讲普通话三年以上健康熟练大专计算机或会计 2 所需基本知识 技能与态度3 所需专业技能4 所需基本培训 1 熟练操作办公软件 5 综合素质要求 语言表达能力人际交往能力团队合作能力反应能力沟通能力领导力 口齿清楚一般凝聚力强反应敏捷善于沟通强 1 公司各项应知应会培训内容 2 存货管理培训 1 能熟练操作计算机 2 良好的职业道德精神 3 能懂得基础会计知识 4 有良好的沟通能力与领导能力 5 工作认真 仔细 有较强的责任心 6 较强的团队凝聚力 7 较强的数据保密意识 任职要求岗位权限 主管 信息审核部 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 任职要求岗位权限 业务权限人事权限财务权限 1 店铺指标与导购个人指标制定的建议权 2 违返审计制度的处罚权 3 店铺货运费用的审核权 4 公司所有提成与奖金的审核权 5 促销活动的审核权与建议权 6 公司财产的监督管理权 7 相关资料保密的权限 主管 信息审核部 1 信息部门员工薪酬的知情权 2 信息部门员工工作调整权 3 部门员工资料的查阅权 4 部门下属的考核评估权 5 部门员工的任免权 1 部门费用的审核权 2 部门采购的审核权 1 负责信息中心数据分析与管理 2 负责信息中心工作正常运作 3 负责公司货品与资产数据的正常流通 确保安全 4 负责公司百胜软件的正常运作 5 负责制定与完善信息审核制度 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 核心职责目标分解工作流程 该岗位核心价值 严格履行审核职责 保证公司资金安全 通过哪几部分实现 收集信息审核跟进审核处理 具体做什么 1 每天收集各审核专员审核出的不规范行为并 汇总审计报告 2 每天收集各审核专员的VIP回访记录并汇总 编制成VIP回访反馈表 3 每周安排审核专员下店抽查 将抽查结果进 行汇总编制成巡店抽查表 4 每月收集各店铺的盘存结果 针对各店的盈 亏情况进行分析并公布 5 每周收集各品牌 各店铺 各导购的业绩 进行汇总并编制PK表 6 每月收集有促销活动的品牌业绩 并编制各 品牌促销活动分析表 促销内容 促销业绩和 促销方式 7 负责每月收集店铺报表 小票及其他单据进 行销毁 1 负责审核各品牌促销活动是否合理 2 月初6号审核各店铺每月工资单上的店 铺完成率及导购完成率 3 负责安排每月各店铺 每季总仓的货品 盘存以及跟进货品盈亏 当月落实赔偿 4 审核每月底各品牌的各项财务报表是否 准确 5 负责审核各品牌加盟商进退货是否符合 公司规定 6 负责公司百胜系统数据的维护及正常运 作 7 区内店铺每周一次 区外店铺每月一次 的下店抽查审核 8 每天对前一日消费贵宾的回访 重 点落实折扣 代金券 赠品等情况 9 每天审核一个品牌的 问题跟进表 是 否与专员的审核情况一致 1 每周一次将 问题跟进表 处理到位 不能及时处理 则及时反馈给当事人领导 限其一周内给处理结果 2 负责每月以书面报告形式 将各品牌的 问题跟进表 处理情况给总经理 3 负责每周一次在店长会上 公布上周的 问题跟进表 以及处理意见 4 每周检视各审核专员审核 出的问题是否按照审计制度 进行处理 5 负责根据审核出的问题及 时修改 补充审计制度 主管 信息审核部 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 2011年全年目标分解 主管 信息审核部 个人目标 到2011年底 各项数据完成指标均达到100 分解到月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据提供及时准 确率 24小时答复 盘存及时率 每日提供真实的 审计报告 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 主管 信息审核部 安排盘存期告知营运主管盘存时间 营运主管安排人员 盘点结束确认货品数量 返还店铺或仓库盈亏确认 如要赔款 店长或仓库主管提供赔款明细 盘点流程1 仓库主管安排人员 信息审核部出盈亏表 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 员工填写内购申请单 所在部门主管审核 信息审核部开单并审核 财务收款 店铺提货并上交内购单到信息审核部 所负责品牌营运主管审核 员工内购 2 内购申请 单 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 仓库开出商品退货单及商品入库单 选择商品退货单及调入和次品返回的入库单 核对 验收单据并做货品挂账明细 供应商调入下账单 退货或次品下账单 冲账并做挂账表 月底将挂账表交财务核对 商品退货 单 商品 入库单 挂账表 供应商挂账流程3 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 主管 信息审核部 收到店铺报表 核对店铺业绩是否属实 填写店铺业绩至每日营业款表 业绩收集及审核4 核对个人业绩是否真实 月底将销售分析表交至财务 核对店铺应收款是否全部上交财务 做好销售分析表 登记个人业绩 每周一 周五 每月25号汇总 每日营业 款表 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 仓库开出批发退货单 备注次品 信息主管验收审核 审核后返信息中心各品牌专员 把单据进行分类 选择次品进行明细挂账 月底与商品专员和财务部核对确认签字 交财务记账审核 加盟商次品挂账 5 挂账表 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 店铺在10点前交报表到信息审核部 审核并录入销售货品到BS 根据总公司要求制作日报表 发邮件或至公司规定联系方式 在总公司的ERP系统核对累计金额 上传日报表 公司报表上传6 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 收集各信息专员审计报告 核对审计报告内容 正确 汇总为审计报告 部门间共享 汇总审计报告7 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 有误 信息专员按照审计制度执行返回审计专员修改 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 分析此次促销活动的销售总量 与去年同期活动销售总量对比 分析此次活动目标达成情况 分析此次活动的费用情况 汇总成分析报告 上传给营运部相关人员 促销活动分析 8 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 促销活动 分析表 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 收集各店铺当月盘存盈亏 找出异常的款号 根据进销存分析异常原因 汇总盈亏盘存表 一份上传给相关部门 一份存档 盈亏情况分析并公布9 主管 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 盈亏合理盈亏不合理 对店铺进行分析 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 项目 月份 月份 上周 目标 实际 完成目标 差异完成率未完成 原因 原定 目标 调整 目标 达成目标 的对策 数据提供及时准确率 24小时答复 盘存及时率 每日提供真实的审计 报告 目标评估 上周目标达成情况 主管 信息审核部 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 目标评估 上月目标达成情况 主管 信息审核部 项目 月份 月份 上月 目标 实际 完成目标 差异完成率未完成 原因 原定 目标 调整 目标 达成目标 的对策 数据提供及时准确率 24小时答复 盘存及时率 每日提供真实的审计 报告 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 主管 信息审核部 绩效奖金 月度 项目 目标权重计算方法评估方法 500元数据提供的及时准 确率 100 200元财务部提供数据每错一处 扣5元 24小时答复100 100元财务部提供数据延后一小时扣5元 盘存及时率100 100元每月15日前每延后一个店铺 每次扣5元 每日提供真实的审 计报告 100 100元每天17 30前提供延后一天扣5元 备注 1 以上指标若100 达成 奖励50元 月 2 保证客服所有贵宾维护工作按要求正常开展 每投诉一次 扣2元 3 如果审核发现问题并处罚 可以按照处罚金额的10 提取奖励 4 如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题 则审计部人员按照处罚标准双倍处罚 其他部门的发现人员 可以按照处罚金额的20 提取奖励 KPI 绩效奖金 专员 信息审核部 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 1 基本要求 性别年龄语言要求工作经验体能要求电脑操作要求最低学历专业 不限20 35会讲普通话一年以上健康省二级中专最好会计专业 2 所需基本知识 技能与态度 1 能懂得财务基础知识及熟练操作计算机 2 良好的服从性与纪律性 3 良好的个人品质 有职业道德精神及高 度的责任感 4 做事认真 仔细 具有良好的服务意识 3 所需专业技能4 所需基本培训 1 熟练操作办公自动化软件 2 了解会计基础知识 5 综合素质要求 语言表达能力人际交往能力团队合作能力反应能力沟通能力领导力 口齿清楚一般服从性强一般一般无需 1 公司各项应知应会培训内容 专员 信息审核部 任职要求岗位权限 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 业务权限人事权限财务权限 1 对导购违反制度的处理权 2 活动奖金审核权 3 店铺导购业绩审核权 4 对货品优劣监督权 5 消费劵的审核权 6 对个人工资的知情权 专员 信息审核部 无无 1 做好各品牌的进 销 存账目 2 根据公司的审计制度 监督各店铺的操作流程 3 负责监督公司各店铺货品及固定资产的流失及赔款 4 负责建立各品牌货品的基础档案 5 负责将公司各品牌的VIP资料建档 任职要求岗位权限 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 该岗位核心价值 严格履行审核职责 保证公司资金安全 通过哪几部分实现 收集信息审核信息审核处理 具体做什么 1 每天收集汇总店铺提供的日报表 将各 家店铺销售报表及调配单据录入百胜服装 系统 2 每天对各家店铺的销售分析表 营业款 明细表等财务报表的编制 3 每天登记并核对各店铺导购个人业绩 4 每天对各店铺不规范行为编制审计报告 5 发货前编制与维护各品牌货品的基础档 案 6 每天整理各家店铺每日销售报表 按各 品牌总公司的要求进行上传 7 每天核对各品牌的次品与需要调配的货 品单据 并制作明细账簿 8 对各品牌促销活动进行数据分析 9 每月月初对上月各品牌各店铺老款销售 情况进行汇总 10 每月30号前提供财务所有分析报表 11 根据店铺盘点数据出店铺盈亏表12 每 月登记加盟商次品明细 1 根据百胜系统审核后铺的进 销 存 账目是否与销售报表一致 2 根据店铺的日报表 小票审核店铺当日 的折扣及其它是否符合审计制度 3 审核每日店铺的总业绩与个人业绩是否 真实 根据当日销售小票 4 根据日报表 小票审核各店铺的促销活 动是否按照审计制度标准执行 5 每月对各店铺的货品进行监督盘存一次 并实行3个月到店监盘一次 6 每月底审核各店铺的挂账及暂存 定金 的使用情况 并有明细清单 7 每周下店抽查审核一次 当天营业款 备用金 防盗扣 脏次品 贵宾卡 点数 交接本等情况 1 每天根据审计制度严格处理 审核中发现的问题 不能处理 的问题当天反馈给部门主管 专员 信息审核部 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 2011年全年目标分解 专员 信息审核部 个人目标 到2011年底 各项数据完成指标均达到100 分解到月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据提供及时准 确率 每日提供真实的 审计报告 盘存及时率 巡店报告真实有 效 核心职责目标分解工作流程 找对人做对事有奖惩能评估 服装经销商 绩效管理 专员 信息审核部 安排盘存期告知营运主管盘存时间 营运主管安排人员 盘点结束确认货品数量 返还店铺或仓库盈亏确认 如要赔款 。