【3C认证-精选文件范本】不合格品管理要领参考之样本.docx

1 .目的本规程规定了不合格品发生时,应该采取的处理方法流程，以防止不合格品流出2 .适用范E适用于丽光精密工场内发生的出现不合格品时的处理3 .术语保存品：在各工程、一时保存生产出来的产品，过后需要再检查、选别、确认、追加工的 称之为保存品3.1 产品缺陷等级的划分：缺陷（欠点）：对生产的部品判为不合格的内容工程称为缺陷严重缺陷：即A级缺陷，是指不合格品的不良工程引起其使用机能丧失的场合重大缺陷：即B级缺陷，是指不合格品的不良工程对其使用机能有严重影响的场合针对3c部品时，产品上的3c标志不清或受损坏场合一般缺陷：即C级缺陷，是指不合格品中外观上有缺陷的场合轻微缺陷：即D级缺陷，是指不合格品中外观上有少许缺陷的场合4 .职责质量保证科负责对不合格品的评价及作出处理指示4.1 相关责任部署负责不合格品的处理5 .工作程序不合格品的控制按《不合格品的控制程序》管理5.1 不合格品的发生：1.1 .1为了控制不合格品,首先要严格对受入品的检查，对检查不合格的受入品，由购买科、 生产管理科联络供应商、外发厂家对不良品进行处理522社内制造过程检查、成品检查出现不合格时，有关责任部门要及时采取对策对不合 格品进行妥善处理，防止影响后工序生产的进行及出货。

523不合格发生在客户处造成客户投诉并收到不良返品时，按《顾客投诉处理规程》的规 定执行.5.24 对于所有发生的不合格品，都要进行台帐登录管理.受入不合格（受入检查）《受入不良一览表》社内不合格（抽样检查）《社内不良一览表》客户投诉《客户投诉一览表》525对于社内及社外出现严重品质问题时，按《品质问题联络对策书运用要领》实施.5.2 不合格品的识别、隔离：5.2.1 在生产现场作业者工作上发现的不良品，假设是单品、且不可修复的话，直接投入到红色塑料箱或其它指定的不良品箱中，定期集中废弃处理532在生产现场作业者工位上发现的不良品，应标识和隔离5.3.3 受入检查、工程检查、出货检查出现不合格品的时候，应对不合格品作出“不合格”标记, 必要的时候，应集中放置于指定的不合格品区5.3.4 在工场内进行部品的搬运、装车作业时，假设出现部品落下或碰撞的情况，应该立即将部品单独放置，并报告质量保证科进行处理5.3.5 制造部门在使用零件部件过程中出现不合格品应区分来料不良或是作业自损，并贴付出 《事故品荷札票》，标注待确认原因，填写《退料单》通知品管检查确认，确认为来料不良 的,品管贴付来料不良的《不合格品》票，制造部门持品管填有检查结论的《退料单》单将 来料不良的不合格品退回仓库,由仓库联络购买科或生管科通知供应商或外发厂家进行 退货、换货处理，经检查认为作业自损的，品管贴付《不合格品》票，生产部门自行申 请报废，经批准后持申请表将自损的不合格品返退仓库，由仓库安排粉碎、报废处理。

5.4 不合格品的评价541对不合格品评价，有如下区分：评价处理处理内容不合格品使用可一选另一追加工特别采用全检后再检查 返工后再检查 特采申请提出J—使用不可不采用丁返品一》供应商-废弃►粉碎质量保证科在进行不合格品评价时，应该根据产品缺陷的等级，积极同顾客联络、并考 虑工场生产的实际和纳期的情况作出合理的评价5.5不合格品的处理选别5.5.1.1 选别是针对不良LOT当中存在局部不合格品而进行全数检查挑出不良品的行为551.2 责任部署应该服从质量保证科的指示，出现不良品尽快安排选别，选别结果应记录 在《选别依赖兼报告书》上，并将报告书交品质部551.3 关于选别作业的详细规定，请参见《选别作业要领》5.5.2 追加工5.5.2.1 追加工是针对不良LOT当中部份或全部部品存在不合格工程而采取修理或替换等 行为使之成为良品的方法5.5.2.2 关于追加工的指示，质量保证科可以在品质问题联络对策书中指明，必要的时候, 质量保证科（或要求调达科）作成《暂定作业指示书》对责任部署进行作业指导，关于暂定作 业指示书的运用，详细规定在《暂定作业指示书运用要领》中5.5.3 顾客特别采用对于顾客特别采用品，顾客认可后层别出货，关于特别采用的方法流程、详细规定在《特 别采用要领》中。

5.5.4 使用不可5.5.4.1 当对不合格品判断为使用不可时，质量保证科应该及时通知相关部署554.2 对受入不合格品由物流填写《退料单》购买科负责退货事宜554.3 生产线上发现的受入不合格品,原那么上由生产线每周一回进行处理，填写《退料单》, 原纸由物流科保存554.4 对于本公司生产的产品或受入品不良但属于本公司自损的场合，那么由生产部发《部 品废弃处理申请书》，具体规定见《部品废弃处理要领》再检查对于选别或追加工后的部品，都应该进行再检查，再检查OK后才能出货或入库1.6 保存品的处理当生产部现场出现一时难以判断合格与否而作为保存品处理时，应该贴付《保存品票》注 明保存内容、保存状态解除条件、担当及责任者名，必要时，应置于指定的保存品区域1.6.1 当已经入库的产品因顾客投诉或其他情报等原因不能出货而需要保存，留待进一步判定 时，质量保证科应发行《品质问题联络对策书》并尽快取得保存内容的判定基准（如限 度样本等），指示责任部署对保存品的进行处理1.7 受入不合格品的处理因对塑料原料物料、化学原料等来料本社无法进行品质检验，故此类受入品实行免检， 但在制造过程中假设从产品品质、生产条件等反映出原材料可能存在品质问题时，那么制造 部门应立即停止使用该批原料并发行《异常联络书》联络相关部门报告工场长处理，假设考虑各种因素判定为可特采使用时，那么由购买通知供应商，同时制造部门恢复使用该 原料；假设判定为不可使用，那么由购买科联络供应商退货、换货处理。

1.7.1 客户支给品及购入品经受入检查或使用中发现不合格，由营业、购买科与客户或供应商联 络退货、换货处理1.7.2 由购买采购的购入品或生管外发加工的产品受入检查判定为不合格时，由品管发行《品质问题联络对策书》给供应商或外发厂家同时复印发行联络给购买、生管科，并明确对不 合格品采取的特采、退货、换货、选别或追加工等处理意见，要求其回复不良原因及对 策1.7.3 对于供应商来社选别或追加工后的受入品，应按《选别作业要领》对其进行加严检查，再 检查合格后才能入库.1.7.4 强制性认证产品，无论是社内生产的或是受入的关键零部件及材料，其不合格的追加工 等作业都应慎重并须有技术部及品管的明确书面批准同意的通知,必要时应由技术部作 成《暂定作业标准书》，对于涉及产品平安、环境和健康等特性的不得追加工或特采6 .相关文件6.1 《特别采用运用要领》6.2 《暂定作业指示书运用要领》6.3 《选别作业要领》6.4 《部品废弃处理要领》6.5 《暂定作业标准书》7 .相关记录7.1 《保存品票》7.2 《选别依赖兼报告书》7.3 《部品废弃处理申请书》7.4 《品质问题联络对策书》7.5 《退料单》7.6 《异常联络书》8.附记8.附记保存品处理流程图保存品处理流程图顾客RKH/营业部质量保证部永泰利/日通制造部投诉联络A投诉受理投诉受理►内容确认检查不合格发生在库数确认不合格品识别不合格品移 动 出货停止%甲IJ/追加工实施（保存品票贴付）合否确认（样品发行）判确认品质问题联络对策书发行1口/ /、A 41rl -r'合,判定＜A匹力Ll/追加工指小（选别依赖书发行）X作业指导实施部品废弃处理申请书发行一►1J▼选别/追加工状态确认［NGOK（出货停止解除）再加工指示（再入库传 票）废弃［修订履历］文件管理NO.修订日期修订内容成认确认作成RKC-41-00-A2002-1-2新规作成深井清水黄杰在RKC-41-00-B2002-12-01部门名称更 正佐藤清水王少星RKC-41-00-C2006-8-13C内容追加钟头开。