收货证明(多篇).docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑收货证明(多篇) 第一篇：收货证明(出库单) 收货证明 上海瀛同: 我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清 特此说明 买方 201*年xx月xx日 其次篇：收货程序 一.购买部完成订单后，生成购买记录，系统提示有一笔购买订单待收货，收货员根据提示，查询购买订单信息，并打印 二.订单下达的次日，收货员按照购买订单预留的，联系供货企业，核实购买订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系、相关资料的随货处境（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版购买订单跟踪单 三、供货企业假设是嘱托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系联系承运方，跟踪货物运输处境并记录，促使承运方按供货企业预定的日期到达 四．购买部或收货员接到物流单位或供货企业的到货通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。

1.自提货物，应联系运输组，打定提货运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适合的运输工具到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系，确认是本企业的信息后，方可提货物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货 2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，便当承运方急速到达公司仓库地址 五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况举行检查 收货员根据购买订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知购买部处理由购买部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位供给随货同行单件、物流单据件，作为收货的暂时凭证，购买部持续跟踪，直到原件寄回本企业 （一）到货时，检查运输工具是否密闭，如察觉运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反应单，通知购买部门并报质量管理部门处理质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收观法，购买部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。

收货员根据不同的处理观法采取相应措施 （二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议商定的在途时限，对不符合商定时限的，填写质量信息反应单，通知购买部门报质量管理部门处理质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的抉择，购买部填写质量查询单，联系供货企业处理 （三） 冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能供给温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理质量管理部对冷藏药品未按模范要求运输或未供给资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围举行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料件，由购买部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理 上述处境产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理 六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品购买记录、到货药品的信息一致性。

对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与购买记录、本企业实际处境、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知购买部处理，购买部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述处境办理 （一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与购买记录、药品实物不符的，经供货单位确认并供给正确的随货同行单（票）件后，方可收货，购买部负责后续的跟踪工作 （二）对于随货同行单（票）与购买记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由购买员确定并按照《购进管理制度》调整购买数量后，方可收货 （三）供货单位对随货同行单（票）与购买记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司购买的品种，购买部门负责与供货单位联系，办理退货事宜存在奇怪处境的，譬如清单样式、出库专用章等奇怪情形的，填写质量信 息反应单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由， 七. 收货人员应当去除药品的运输防护包装，清点件数检查药品外包装是否完好，对展现破损、污染、标识不清等处境未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经购买部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。

八. 对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后实时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台 （一）查询购买订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知购买部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜 （二）上传监管码信息时，察觉与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反应单，通知购买部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，实时向供货单位举行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监视管理部门报告 九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安置冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在购买订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。

十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，便当验收员质量检查 十一.收货员在计算机系统调取购买订单，在原有信息的根基上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等计算机系统提示有一笔待验收的药品 十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续 十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它处境举行检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品举行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定工程，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方供给的温度操纵说明文件和售出期间温度操纵的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能供给文件、数据，或温度操纵不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条 第三款实行，或按《不合格程序》执行。

十四.换货药品的处理;按本程序办理，留存随货清单、相关资料证明 支持记录：购买订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记录、冷藏退货药品售出期间温度操纵数据、质量查询单、质量信息反应单、拒收报告单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通知单 第三篇：超市收货退货制度 超市收货、退货制度 一、 门店收货标准 1. 配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报购买 门店收货时应留心检查不符合规定的商品有权拒收 2. 批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之 前退回库房门店收货时应留心检查不符合规定的商品有权拒收 3. 超规定期限的商品如需门店销售应有购买签字并注明促销政策；附带赠 品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货 二、 退货验收标准 1. 超市商品过2／3保质期应上报购买部，由购买提出解决方案能退供货 商的由购买确认后退回公司，并实时退供货商；逾期不予验收商品不影响二次销售） 2. 正常退货由购买签字，予以验收滞销品由购买签字确认（商品不影响 二次销售），方可退货。

滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品 附表一、退货标准 附表二、退货规定及流程 事业部 201*年5月6日 第四篇：超市收货流程 惠客隆相关流程 a收货：供给商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需供给票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账 b退货：供给商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账 c信息建档：全体信息都应经店长签字确认后建档，录入信息入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入 c：对账付款：供给商打定手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供给商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供给商供给正确的卡号或帐号，会计办款。

第五篇：收货须知1 —、 收货须知 1．进出口与人员的操纵收货出入口的门在没有物品进出的处境下，务必落锁，需要开启时须有防损员和收货经理（助理）或授权员工同时在场除供给商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律遏止从收货平台出入，无关商品拒绝供给商带入；员工从收货通道出入将按受书面将导，情节严重的解聘任何供给商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊处境需登记，办访客卡，方可入内取验收清单的供给商，应在窗口拿取，不能进入后场区域 2、安好核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域举行巡查（商品摆放是否安好合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）察觉隐患实时通知收货部负责人举行解决按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存放员工搬运货品造成商品或设备破损时，应养护好现场，同时立刻通知超市防损办公室，举行登记，相应部门经理签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严重的由防损部举行拍照存档；当事员工合作防损部填写《意外事故报告》对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损确认现场允许后，。