管理监督管理办法3篇.docx

管理监督管理办法3篇 目录 第1篇物资设备采购管理监督办法 第2篇油库安全管理监督考核办法 第3篇x校社团财务管理监督办法 第1篇 物资设备采购管理监督办法 物资设备采购管理监督办法 为进一步加强集团公司物资设备采购租赁使用的监督管理,加大从源头上预防和遏制腐败工作力度,规范采购行为,降低采购成本,规避经营风险,提高管理水平,依据国家有关法律法规和集团公司相关规章制度,制定本办法 第一条 本办法所称物资设备采购(租赁),是指集团公司各级各类物资设备采购(租赁),包括:工程物资、工程机械、专用设备、工程及行政用车、周转材料、机械配件等的采购(租赁),集团公司、工程公司机关金额较大的一次性大宗物资的采购(租赁) 第二条 物资设备采购管理(租赁)监督主体是指:集团公司、工程公司纪委及工程项目纪工委纪检监察组织依照法律和规定,对管理范围内的物资设备采购(租赁)管理进行监督 第三条 为更好发挥纪检监察组织的监督管理职能作用,各业务部门和纪检监察组织应主动相互协调、密切配合,及时沟通信息。

在物资设备采购(租赁)运作时,业务部门要提前向纪检监察组织以书面或其他形式告知其基本情况,包括物资设备名称、种类、运作方式、时间、地点和参加人员等纪检监察组织在接到业务部门通知后,及时安排监督人员参与监督人员要认真履行职责,积极主动参与并认真把关 第四条 参与采购决策 监督人员要参与本级年度购置计划、自建项目计划的论证,监督是否按实际需要申报购置计划,是否按购置计划和库存情况编制采购计划,并严格执行;是否存在计划与实际采购不相符,以“变通”手段采购等问题;特殊情况下的计划外采购是否严格履行了审批程序独家代理、专利、专有等特殊产品采购的审批程序是否合规、备查资料是否齐全 第五条 参与市场调查 (一)供应商资格审查监督是否按规定对供应商进行资格审查,考察程序是否合规 (二)供应商业绩考核监督是否对供应商进行动态量化考核,供应商是否有履约能力,是否列入“黑名单” (三)采购价格审查通过调查采购价格的确定过程和相关资料,监督采购价格是否合理,是否存在超出采购指导价格,调查供应商数量是否达到评估价格要求 第六条 参与采购招标 (一)采购方式。

通过了解采购物资设备的种类、市场供应情况和交货期要求,监督采购方式的选择是否正确、合理,大宗、重要物资采购方式是否经过集体审定 (二)招标程序监督招标前有无组织技术交流,标底测算是否合理,招标程序是否规范、严谨,评委组成是否合规,评分标准是否合理,是否按评标标准确定中标人招投标项目在开标时,监督人员必须在开标现场监督开标运作全过程确认各投标方代表是否到场,当场在各投标方代表的监督下,亲自检查各标书的密封情况,同时监督开封,在公认合理无异议的情况下,各投标方代表在开标结果表上签字,监督人员作为公证人签字证明此开标结果有效 (三)询比价采购通过查阅询价记录、询价书等相关资料,监督询比价程序是否规范,询比价资料是否齐全,询价书内容是否正规、完整,供应商的报价书内容和密封是否符合要求,有无相应的技术协议,询比价结果是否客观公正 选择其它采购方式的,通过了解相关的采购管理规定和程序,监督是否按规定审批和办理相应的采购手续 第七条 参与合同过程监控 (一)审批与签订监督是否按规定审批和签订合同,有无越级、越权审批、签订的现象,合同中标人和实际签约人是否一致,合同是否为集团公司统一范本,合同条款是否存在法律隐患。

(二)过程控制监督是否跟踪合同履行过程,异常情况有无书面报告和解决方案,是否按合同约定追究违约供应商的责任,变更合同的审批手续是否规范,有无签订合同变更协议 (三)采购物资设备验收监督物资设备入库是否严格执行了质量、数量验收制度;对技术要求高、大批量或资金额度大的物资设备是否组织了由物资、技术等专业部门及使用单位参加的联合验收并实行验收签字手续 (四)不合格物资设备处理监督对不符合合同约定的物资设备是否办理让步接受、退货、索赔等事宜 (五)货款结算通过查阅合同、付款计划、付款凭据等相关资料,监督物资设备采购资金的使用是否严格执行集团公司财务规定;付款审批手续是否齐全、是否存在超额付款、提前结算、长期占用等问题、供应商质量保证金支付是否符合规定 第八条 参与物资设备处理 (一)积压物资处理通过查阅库存结构报表等相关资料,监督是否按规定开展库存动态分析,对大额积压物资形成的原因和责任是否分析清楚,是否追究相关人员的责任 (二)废旧物资设备处理监督是否建立了废旧物资回收制度;报废物资是否认真执行了报批手续;是否建立并认真执行废旧物资处理制度;在废旧物资处理过程中是否有私设“小金库”、损公肥私等行为。

第九条 三个重点 纪检监察组织在实施监督过程中,要重点监督采购、租赁和废旧物资处理三个环节纪委负责监督工程机械、工程和行政车辆的采购管理项目纪工委主要负责监督工程用主材、地材、周转材料、辅助材料和单台价格5万元以下的设备以及二、三类料的采购;工程机械、工程和行政车辆、小型机具、周转材料的租赁;废旧物资、周转材料、5万元以下废旧设备和小型机具的处理 第十条 一项措施 为确保各项监督制度落到实处,自本办法印发之日起,集团公司各类物资设备采购(租赁)合同(协议)上要设立纪检监察组织意见一栏,纪检监察负责人必须签字无项目纪工委书记或其授权人签字,项目经理或其授权人不得签字,不得加盖公章;无公司纪委书记或其授权人签字,法人代表或其授权人不得签字,不得加盖公章 第十一条 对监督检查中发现的问题,要分析原因,分清责任,提出整改意见一般问题责成自行整改,严重问题的由纪检监察组织立案查处 第十二条 本办法适用于集团公司本级及所属各单位 第十三条 本办法由集团公司纪委、监察处负责解释 第十四条 本办法自印发之日起实行 第2篇 _校社团财务管理监督办法 第三章财务管理监督办法第一条 校社团联盟将以学年为审查年度,即以每年的9月1日至次年8月31日为一个年度,对校级社团进行年度财务审查。

第二条 社团联盟不定期对社团财务进行抽查,社团须根据校社团联盟的要求上交审查资料,配合校社团联盟的审查工作 第三条 每月末,社团财务负责人须就本社团的财务收支情况进行总结,向社团联盟递交本月的详细财务收支表,财务收支表须按社团现金日记账如实完整地记录本月的经济活动,并对每一项目进行清晰明了的说明;各社团上交财务收支表的时间、地点每月末例会另行通知 第四条 社团财务工作应坚持公开透明的原则,按规定向社联内部成员公示本社团财务情况,接受社联成员的监督 第五条 社团财务审查内容 一、社团财务管理制度是否健全有效,是否符合《__外国语学院学生社团财务管理办法》; 二、财务资料是否真实、全面、完整; 三、财务处理是否正确,是否遵守财务条例、按章办事; 四、对应收款项是否及时清理结算,有无长期挂帐等不良现象对不明确的款项是否查明原因、分清责任按规定程序批准后进行处理; 五、是否严格执行预算,是否合理合规; 六、现存资产是否与账簿记录相符; 七、负责人有变动的学生社团,在负责人离任之前应对进行离任审查,并上报社团联盟,以界定有关经济责任; 八、财务状况是否及时上报。

第四章社团财务审查准则第一条 社团联盟将受理对社团财务状况的投诉,并将对被投诉社团进行严格审查,有关投诉信息将被严格保密 第二条 对于出现严重财务问题的校级社团,社团联盟将上报校团委,院级社团交由各院系自行处理,并追究相关人员的责任,取消其当年“十佳社团人”的参选资格,取消该社团当年“优秀社团”的参选资格; 对于财务清晰明确的社团,社团联盟将在“十佳社团人”及“优秀社团”的评比中优先考虑 第三条 社团所提供的财务信息,务必做到内容详实、数据真实、凭据完整,能够如实反映社团的财务状况 第四条 社团财务表应当准确、清晰,填写的项目信息详细完整,社团财务表必须在规定时间内上交 第五条 审查过程将由两名或两名以上的社团成员参与监督 第3篇 油库安全管理监督考核办法 第一条为了认真贯彻“安全第一预防为主综合治理”的工作方针,确保公司油库的安全,特制定本办法 第二条本办法适用于综合处、仓储部、配送部、市场部、运输部、贸易公司、基建处、设备物资管理处 第三条公司成立油库安全管理联合监督考核领导小组。

组长:王杰伟 成员:朱俊国、黄华杰、张涛、李贝贝、赵晶华、赵锦安、龙振伟、陈福兰、张文文 联合监督考核领导小组的日常办事地点设在安全生产管理处 第四条职责划分 设备物资管理处对油库的安全管理负总责油库值班员每日24小时值班(白天3人、节假日及夜班1人),负责对库区设备设施及周边环境进行安全检查和油量发放,做好检查记录和交接班记录对发现的安全隐患,要立即报告部门领导,由部门领导协调解决 联合监督考核领导小组负责对库区的综合管理情况进行日常检查,每月进行一次全面的安全检查,对违规的人员进行考核 第五条考核 设备物资管理处油库值班员负责对进入库区的车辆、人员进行监督,领取油料的单位对油库值班员的服务质量进行监督,凡发现下列违规现象,必须立即报告联合监督考核领导小组,由联合监督考核领导小组进行经济考核,并下发通报,同时给举报人员罚款额度一半的奖励,考核款项上缴公司财务处由于违规而发生安全事故或影响油库正常经营秩序,除对当事人进行经济处罚外,公司将追究其与相关领导的责任 1、进入库区吸烟者,一次罚款500元人民币; 2、在库区内故意乱扔杂物者,一次罚款400元人民币; 3在库内接打者,一次罚款300元人民币; 4、车辆不熄火不准加油,若值班员加油,一次罚款200元人民币;对加油期间发动车辆的司机,一次罚款400元人民币; 5、对不服从值班员管理、影响油库正常经营秩序的人员,一次罚款800元人民币; 6、油库值班员服务不到位,一次罚款100元人民币; 7、油库值班员对发现的违规现象不举报,一次罚款与违规现象等同数额的人民币。

第六条本办法自下发之日起实施 威海国际物流园发展有限公司 202X年5月18日 。