铁路旅行网设计方案.doc

铁路旅行网设计方案宋丹丹，叶骏，吴壬月，郭英，陈卓北京交通大学交通运输学院目 录一、 项目背景 1二、 执行总结 3三、 市场分析 5四、 公司战略 6五、 市场营销 8六、 生产管理 12七、 财务分析 13八、 管理体系 15九、 机遇与风险 16附录： 18一、项目背景1.1产业背景全国铁路客货运量、国家铁路运输收入、运输生产主要指标在连续二年大幅度增长的高 起点上再创历史新高旅客周转量、货物发送量、换算周转量、运输密度位居世界第一，以 占世界铁路6%的营业里程，完成了世界铁路约四分之一的换算周转量2006年全国铁路完成旅客发送量125656 )｝人，比上年增长8.7%,创历史最高纪录其中：国家铁路完成119728万人，比上年增长8.2%；合资铁路完成55()5万人，比上年增 长19.3%；地方铁路完成423万人，比上年增长32.6%全国铁路完成旅客周转量6622.12 亿人公里，比上年增长9.2%其中：国家铁路完成6353.27亿人公里，比上年增长8.9%； 合资铁路完成264.19亿人公里，比上年增长17.3%,地方铁路完成4.66亿人公里，比上年 增长32.0%2008年，全国铁路客货运量实现大幅增长，旅客发送量高达14.6亿人次，同比增长1.4 亿人次，增长10. 9%；货物发送量完成33亿吨，同比增加1.5亿吨，增长4.9%o铁道部部 长刘志军在12月31日召开的全国铁路工作会议上说，2008年，铁路部门坚持内涵扩大再 生产，进一步扩大运输能力，提高运输效率，保持了几年来客货运量持续较大幅度增长的形 势。

2008年，全国铁路总换算周转量完成32860亿吨公里，同比增加1428亿吨公里，增长 4.5%刘志军表示，在客运上，铁路充分发挥笫六次大面积提速的效应，利用好新增能力， 优化客运组织，客运量的增长幅度创历史新高随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一旅 游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会 就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现旅游业是中国经济发展的支柱性产 业之一1978-2003年，我国GDP年均增长9.4%,国民经济持续快速健康的增长大大推动 了旅游业在中国的发展和壮大上海成功申办世博会、杭州成功申办世界旅游大会和2006 年世界休闲博览大会、苏州成功申办世界遗产大会等，进一步证明了旅游在我国快速的发展 和成效尤其是2008年北京奥运会和残奥会的成功举办，让全世界的人了解了中国，由此 也促进了中国旅游业的蓬勃发展此外，随着人们闲暇时间的增多、可支配收入的增多和各 地对旅游的重视和支持，旅游必将成为降低人们恩格尔系数的重要因素1.2 “铁路旅行网”概述“铁路旅行网”是E-railtour股份有限公司立项的电了商务项目，以因特I阿为平台， 采用B2B营销模式，为铁路旅行社、饭店以及一些地方铁路部门提供信息发布、预订、配送 等相关服务，为广大旅客提供方便、快捷的网上订购铁路相关服务的销传平台，并建有相应 的配送、支付、资源持续性等支撑体系。

公司通过以上实体作为会员入会或入股的方式盈利 为了完善网站的内容，旅游地信息及旅行小贴士、铁路旅游专列、铁路票务等信息也会作为 辅助功能，在网站上有所体现网站的英文版将设：铁路宾馆、铁路旅行社、铁路客运站、 铁路旅游专列、铁路精品旅游路线、铁路旅游景点等栏目，以实现将目光放在更大的国际市 场，走出国门，整合全球各大铁路企业的业务资讯，力争成为中国乃至世界著名的可以提供 国际水平的旅游、商务等相关服务的电了商务网站的远大目标1.3 “铁路旅行网”开发前景旅游从最初“较高层次需求”的实现到大众需求，再到现如今人们生活不可缺少的一部 分，毋庸置疑成为经济市场上企业竞相争夺的甜头所在据世界旅游组织预测，中国将成为 21世纪全球最大的旅游市场进入2000年后，随着国家扩大内需政策的进一步推动，以“五 一”为龙头的假II旅游经济更是异常火爆，拉动了中国旅游市场的整体繁荣与此同时，旅 游行业电子商务也成为旅游业乃至互联网行业的热点之一，它的蹒利前景更是为业界所看 好而且，电子商务的运用也口趋成熟，人们逐渐减少了对网上购物和消费的疑虑，进而更 多的人偏向网上业务低成本和服务快捷等带来的方便铁路旅行网”正是看到了旅游电了商务的远大前景，利用其在电了商务解决方案领域 的多年经验和巨大优势，帮助铁路行业建立和发展网上业务。

值得强调的是我们网站的设计 2以铁路为基础，有铁路系统的强大支持，具有显著的特色和强势虽然中国目前与旅游相关 的网站大大小小已有650多家，并且成就了华夏旅游网、携程旅游网、青旅等少数颇具 知名度和影响力的品牌网站但是，“铁路旅行网”的设计开发理念有它明确的、优于携成 网和艺龙网的特点：建立在铁路运营的基础上，更简明地说，即有铁路票务等服务的相对优 势这样，网站业务就能尽快建立网站铁路票务订购的电了商务系统，从而吸引大量的旅行 者的关注和铁路企业的加盟二、执行总结2.1公司概况E-railtour股份有限公司是一家处于创始阶段的公司，其法定经营形式是股份有限公 司它采用先进的融资、管理、技术等经营理念，并依附有铁路这一庞大的支持实体，致力 于将铁路票务、旅行社和饭店等信息进行整合，从而在促使铁路企业和铁路游客获得“双赢” 的同时取得盈利公司现阶段的主要业务就是经营自行设计和开发的“铁路旅行网”，在预期的三个进程 内初步展开北京地区的业务并取得预期利润该网站主要采取B2B的销售方式，吸收铁路饭 店和旅行社作为会员，提供网上预定和查询等服务，依托铁路，服务广大铁路旅客，具有明 显的市场优势，最终将形成一个铁路旅游销传和预订一体化的网络，涵盖铁路旅游的所有业 务。

2.2市场研究我国非常重视铁路运输事业的发展，不断提高铁路运输的技术和质量，从而使铁路运输 的相关产业得以持续增长国内许多旅行社和饭店是依托铁路而建立起来，并为铁路旅客提 供食宿等相关服务这些铁路企业在订购铁路车票方面占有可观的相对优势，其中铁路饭店 还占据者临近各大铁路运转站的优势区位条件然而，不少铁路旅行社和饭店缺乏强烈的市 场竞争意识，彼此之间也未充分联系对方，使得旅行社——饭店——铁路这一系统未发挥应 有的强大作用我国旅游业在国民经济中发挥着越来越重要的作用，成为一个不容忽视的经济热点铁 路对旅游业的影响越来越大由于经济、安全、方便等原因，铁路一直是我国旅游者出游的 主要交通方式因此，旅游和铁路运输的关系非常密切，而如何合理地将铁路和旅游结合起 来也必然应该成为提升两项产业发展的研究热点2.3投资与财务2.3.1资木结构（1） 融资公司开办初期拟定筹资200万，其中创业者个人投资60万，银行贷款40万，“铁路饭 店联盟”投资100万；公司发展到一定规模以后可以通过向社会公开募股、通过创业版上市 的方式进行融资2） 资木结构图：金额比例个人投资60万30%银行借款40万20%“铁路饭店联盟”投资100 Jj50%2.3.2财务预测（I）支出预测:项目第一年第二年第三年薪金支出（力.元）44.470120培训支出（万元）2412总部租赁（扩建）（万元）606060广告支出（万元）102020其它支出（万元）666长期借款利息3.23.23.2前期筹备支出（万元）10合计（万元）135. 6163. 2221.2⑵收入预测项目第一年第二年第三年总会员数（家）100030005500平均会员费（元/家）500500500营业收入（万元）3206001210平均成本（元/家）1009090营业成本（万元）100270495营业利润（万元）2203607152.4组织和人员公司性质是股份有限公司，初期采取直线制的组织结构。

公司所有权与经营分离，实行 总经理负责制，聘请职业经理人总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理、 投资部副总经理本公司现阶段的启动业务为“铁路旅行网”的建设和运营，属于技术支撑型的盈利企业 模式总经理将从学校教师或外界有意经营该业务的铁路协会企业代表中选拔；创业小组成 员具体分工如下：张思思出任营销部副总经理、骆媛媛任技术部副总经理、查玉杰任财务部 副总经理的职位、童遥主要负责投资方面的业务任投资部副总经理同时公司还聘请了北京 交通大学孙熙安和王学峰两位资深教师分别作为铁路技术和旅游方面的咨询顾问三、市场分析3.1市场概述铁路旅游的消费者规模是巨大的，铁路线路、旅行社和饭店等资源也是庞大的，但是市 场却并未抓住需求量大、供给潜力大的特点来发展铁路旅游，反而市场特征呈现为铁路旅行 社——铁路饭店——地方铁路部门——游客相分离的不利形势铁路旅游的发展，就必须将 这些分离却实力雄厚的个体通过合理的资源整合和营销发挥作用3.2市场细分“铁路旅行网”的主要营销模式为B2B,这也就决定了其潜在的目标市场：铁路企业 其中，业务针对的细分市场主要分为铁路旅行社和铁路饭店两个市场3.2.1铁路旅行社据国家旅游局统计资料显示，登记在册的全国铁路旅行社共153家，其中：国际社31 家，国内社122家；实收资本100万元以上的有：华通、通化、昆明三家；400-1000万元 的有：哈尔滨、哈尔滨华运、通辽、广州四家。

但是铁路旅行社在全国旅行社的排名并不乐 观，资木和实力与盈利绩效没有得到较好的搭配3.2.2铁路饭店铁路饭店的发展较为成熟，可以为游客提供不同等级的服务，业务范围广，涉及住宿、 餐饮、休闲与商务等诸多方面全国各地的铁路饭店布局广，如北京铁道大厦、北京天佑大 厦、宜昌国际大酒店、徐州嘉利国际酒店、大连口月潭大酒店和南宁铁道大厦等但虽然这 部分饭店资金雄厚、实力大，却缺乏积极的营销和创新机制总体而言，我国铁路旅游企业在经营中存在惰性，自身缺少政策优势，分散经营、规模 小，并各日为政，没有形成整体对外的合力，缺乏市场竞争力3.3销售渠道分析“铁路旅行网”的电子网站式载体模式决定了其有形和虚拟共同体的特质，因此在销传 过程中应充分利用传统和网络的销传渠道，以便在较短时间E以获得收益四、公司战略4.1公司情况E-railtour的法定经营形式是股份有限公司基木经营理念为：发起人提供网络技术、 会议场所等在法律规定下的必备条件，公司成立和运营的资金主要通过向社会募集股份的形 式聚集，公司股份成员获得相应的便利和优惠，发起人制定公司相关章程和规则4.2发展战略4.2.1初期“铁路旅行网”以因特网为平台，经营铁路旅行社和饭店等的销传、预订、团体包价、 以及铁路旅游专列等代理服务。

项目先行抢占了中国铁路旅游市场资源，将构建覆盖全国的 铁路旅游的代理销传、支付、配送网络，建成大交通概念下的“铁路旅游网”，同时在此阶 段实现初步赢利项目将用1-2年的时间，占有北京铁路旅游服务销传的20%左右（45000笔业务），主 要为铁路旅游者提供及时有效的铁路列车、铁路饭店、铁路旅行社的最新信息4.2.2中期网站在发展中期将做大铁路旅游服务业务，如大业务到全国范围，试图将全国各大铁路 企业的业务信息和资讯纳入“铁路旅行网”的运营范I韦I，并吸收初期会员总数2倍左右的新 成员，占据主要市场份额，初步建立全中国概念的“中国铁路旅行网”该阶段预计。