公司办公类用品申购领用管理办法.pdf

关于重申公司办公用品类物资申购领用管理办法的通知关于重申公司办公用品类物资申购领用管理办法的通知公司各部门：公司各部门：为加强公司办公用品、低值易耗、电脑及相关设备的管理，规范办公类用品的申购、领用环节，特制定本办法其指导思想是促进各部门负责人加强对本部门办公用品的有效管控，保障公司办公费用的合理支出，减少浪费一、一、低值易耗品的申购与领用低值易耗品的申购与领用定义：办公用纸、笔、夹、耗材类低值易耗品1、低值易耗品的申购、采购周期为每月一次（紧急采购除外）.2、北京总部各部门及北京物流的申购以 OA 形式报批.单笔采购总额不超过 500 元，OA 流程为：申请人-部门经理—所属单位总监终审；单笔采购总额不超过 2000 元,OA 流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁终审；单笔采购总额超过 2000 元,OA 流程为：申请人-部门经理-所属单位总监—主管副总裁—行政主管领导（总裁助理温兰英)- 总裁终审北京分公司各部门 OA 批复转给采购部物资中心汇总并根据库存情况酌情申请;所有申请核准的 OA 批复请于每月 25 日前转发至总部行政前台.执行人：总部前台.3、低值易耗品 OA 申请主要内容包括：使用单位、名称、型号、数量、金额（由总部行政出具常用品的价目表） 。

4、费用归属：北京分公司各部门依据当月领用金额记入当月费用；北京总部及北京物流依据申购金额记入本单位当月费用.5、办公用品发放管理:总部部分归口总部行政；北京分公司部分归口物资中心管理总部各部门领用：在办公用品领用表中须有部门经理的签字确认北京基地各部门领用：须填写料品领用单（出库单）报部门经理签字后到物资中心领用；基地办公用品的领用时间相对固定在每周一上午 8：30--—11：006、 帐务核销由执行部门依费用报销流程处理.未经行政部门和物资中心统一采购的，财务部将不予核准批复二、二、办公用品的申购办公用品的申购定义:耐用品、办公家具、设备类.1、归为固定资产管理范畴的办公家具等设备按照固定资产管理流程处理，非固定资产类但使用年限在两年以上的耐用品参照固定资产管理流程处理.2、申购以 OA 形式报批：申购金额在 2000 元以下，OA 流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁—行政主管领导（XXX）— 采购主管领导终审（XXX).申购金额在 2000 元以上，OA 流程为:部门经理—所属单位总监或副总裁—行政主管领导（XXX）— 采购主管领导（XXX）— 总裁终审执行人：采购部（需要总部行政办理的，由采购部转发总部行政经理执行） 。

3、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理 .未经行政部门和采购部统一采购的，财务部将不予核准批复三、三、ITIT 及相关设备的申购与领用及相关设备的申购与领用定义：电脑及配件、活动硬盘类、打印机、复印机、投影仪、相机等 IT 相关设备1、关于电脑配置,除连接控制设备、公司 ERP 操作、财务做帐、人事管理类由公司统一采购和配置外，原则上鼓励职工参照 “公司管理人员使用自备电脑办公补贴办法”执行.2、IT 及设备功能品牌型号参照使用部门业务需求，由数据中心最终确定3、IT 及相关设备列入固定资产管理范畴.4、申购以 OA 形式报批：申购金额在 2000 元以下,OA 流程为:部门经理-所属单位总监或副总裁—公司网管—总部行政经理—行政主管领导终审(XXX） 申购金额在 2000 元以上,OA 流程为：部门经理—所属单位总监或副总裁-公司网管—总部行政经理—行政主管领导（XXX）- 总裁终审执行人：总部行政网管5、 帐务核销由执行部门依费用报销流程处理 未经行政部门统一采购的 IT 用品，财务部将不予核准批复四、本办法由综合管理部解释，自四、本办法由综合管理部解释，自 20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日开始执行。

日开始执行XXX 公司XXX 部20XX 年 XX 月 XX 日。