技术变更作业流程.doc

文件名称文件编号版本页次发行日期江苏省新可耐光电科技股份有限公司JiangsuNewcolorOptoelectronicsTechnologyCo.Ltd.技术变更作业流程1 目的规范技术变更行为，使变更信息讯速、正确地传达至各相关单位，尽量避免或减少变更所带来的损失2 范围适用于所有产品及图纸、技术资料的修改、变更3 定义3.1微小更改：下述内容皆为微小更改范围：3.1.1不增加原产品的生产成本3.1.2不影响产品主要功能3.1.3更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范3.1.4不造成生产中原物料、半成品、成品及生产设备（包括机器、模具、夹具等）报废的3.1.5更正图纸绘制错误（包括增删图纸）3.2重大更改：除微小更改范围外的所有变更4 职责4.1工程技术部：负责技术变更的修改、审核、并追踪、跟进执行；组织召开技术变更评审会议4.2相关部门：负责提出技术变更建议；参与技术变更评审会议；执行技术变更4.3常务副总经理：负责技术变更的审批5 作业程序5.1全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等提出变更建议，以口头或书面方式向部门负责人（主管或经理）提出如来自客户或供应商的意见，由销售部或采购部负责技术变更提案及联络工作。

5.2变更提出部门负责人确认技术变更的合理性、必要性、可行性若认为不需变更的，则于1个工作小时内回复提出人；认为需作变更的，则视变更需要的紧急程度，做出相应处理5.3若变更紧急或夜班生产，技术部无人上班时，变更提出部门负责人须通过与工程技术部主管或相关技术员联系，在经过工程技术部主管或相关技术员同意后方可实施变更，但仅限于微小变更，重大变更必须由工程技术部主管组织召开技术变更评审会议，并经常务副总经理审批后方可实施5.4若变更不紧急，则按正常程序作业即由变更提出部门负责人以《内部联络单》方式向工程技术部提出变更申请（要求《内部联络单》上详细注明变更原因、变更内容、变更后物品处理建议、变更紧急程度等内容）对于简单的微小变更，亦可以当面口头方式向工程技术部提出变更申请5.5对于5.3条中紧急情况下已经执行了变更的，由变更提出部门负责人于变更后一个工作日内《内部联络单》方式向工程技术部提出变更申请（《内部联络单》上还须注明变更效果）5.6工程技术部主管接到《内部联络单》或口头变更信息后半个工作小时内完成变更申请审查工作（主要审文件名称文件编号版本页次发行日期江苏省新可耐光电科技股份有限公司JiangsuNewcolorOptoelectronicsTechnologyCo.Ltd.技术变更作业流程查变更申请的合理性、可行性、必要性），若判定不需进行变更的，则回复变更提出部门负责人。

对于以《内部联络单》方式提出的变更申请，不管同意变更与否，工程技术部主管必须在《内部联络单》上填写处理意见5.7确定需作变更的，则视变更紧急程度做出相应处理（包括修改相应的技术文件）若变更紧急且为重大变更的，则由工程技术部主管于半个工作小时内组织相关部门（包括工程技术部、品管部、生产部、销售部、采购部等部门，通知常务副总经理列席）召开技术变更评审会议，经会议评审同意变更的，则由工程技术部变更处理责任人现场开具《技术变更通知单》交会审人员签名确认后下发；若变更紧急但为微小变更的，则由工程技术部主管于半个工作小时内将《内部联络单》转工程技术部变更处理责任人执行变更处理作业；若变更不紧急，则由工程技术部主管于1个工作小时将《内部联络单》转工程技术部变更处理责任人执行变更处理作业5.8工程技术部变更处理责任人对接到的《内部联络单》中的变更内容进行最后确认，若认为不需进行变更的，则于半个工作小时内与工程技术部主管沟通、处理、否则，执行变更处理5.9变更处理完成后，变更处理责任人判别该技术变更是否需要通知其他相关部门若不需要通知其他部门的，则不编制《技术变更通知单》，直接将变更文件交工程技术部文员归档即可。

若需通知其他部门的，则编制《技术变更通知单》（将《内部联络单》附在《技术变更通知单》（工程联）后面）报相关人员审核、审批5.10对于因技术变更而涉及物品处理的，变更处理责任人必须在《技术变更通知单》“物品处理”栏内填写处理意见5.11审核、审批要求：若为微小变更，则报工程技术部主管审核即可；若为重大变更，则报工程技术部主管审核后还须报常务副总经理审批审核、审批工作分别在半个工作小时内完成只有经审核、审批同意的技术变更，方为有效的技术变更5.12审核、审批同意后，对于需要通知其他部门的技术变更，由工程技术部资料员按技术文件管理要求下发《技术变更通知单》和更改后的相关资料，并回收变更前的相关资料5.13变更涉及相关部门责任人按《技术变更通知单》和相关资料执行变更及后续处理工作，工程技术部变更处理责任人负责变更执行效果的追踪、确认工作，将跟踪情况记录在《技术变更通知单》的“验证效果”栏内5.14若变更涉及物品处理的，相关部门责任人按《技术变更通知单》中的“物品处理要求执行物品处理工作5.15工程技术部文员负责《技术变更通知单》的结案作业，并将《技术变更通知单》进行分类归档、保管、统计每月技术变更次数。

工程技术部主管负责组织本部门人员分析技术变更原因，并不断实施工作改善6.0相关表单/1CI江苏省新可耐光电科技股份有限公司JiangsuNewcolorOptoelectronicsTechnologyCo.Ltd.文件编号版本页次文件名称技术变更作业流程发行日期序号1234567891011编制流程贝任人表单技术变更提出提出人《内部联络单》NG变更确认部门负责人紧急紧急判定部门负责人一般变更申请提出部门负责人《内部联络单》OK工程技术部审核审批主管/常务副总经理不必工程技术部变更处理变更处理责任人/常务需要副总经理工程技术部《技术变更通知单》通知判别OK变更处理责任人变更及通知处理工程料术部更通知单》技术变更执行变更执行责任人技术变更通知单》相关物品处置相关人员《技术变更通知单》效果验证及完善相关人员会合《技术变更通知单》审核作业内容全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等向部门负责人提出变更建议变更提出部门的负责人确认变更的合理性、必要性，若不同意变更，则回复变更提出人变更提出部门的负责人判定变更的紧急程度，做出相应的处置变更申请部门负责人以《内部联络单》方式向工程技术部提出变更申请；个别简单变更亦可以当面口头方式提出。

工程技术部主管审查变更申请的合理性，若同意变更则宙审核/审批权限做出审核、审批作业，重大变更必须经常务副总经理审批后方可实施若不同意变更，则回复提出部门负责人工程技术部变更处理责任人对审批通过的变更申请内容实施相应变更处理涉及物品处理时，若会造成公司损失的，要报请常务副总经理批准工程技术部变更处理责任人判别该技术变更是否需要通知其他相关部门，若无必要的则不通知道并直接进行变更若需要，则编制《技术变更通知单》工程技术部资料员按文件控制规定下发《技术变更通知单》和相关资料，并回收更前的应回收的相关资料变更涉及的相关部门责任人按《技术变更通知单》和相关资料执行变更及后续工作紧急情况下已经执行了变更的，必须于下一个工作日内向工程技术部书面汇报变更内容若变更涉及物品处置，相关部门责任人按《技术变更通知单》要求执行物品处置工程技术部变更处置责任人负责跟踪、验证变更效果，将验证效果记录在《技术变更通知单》内，并不断提升工程技术水平。