ISO22000操作性前提方案.doc

操作性前提方案 |编制: |审核: |批准: I 第#页；公6页(1) 过程名称(2)控制的危 害(3)控制措施的类别与方法监控程序(8)纠偏行动(9) 记录(10)验证(4) 对象(5) 方法(6) 频率(7) 人员①虫害控制病源菌污染OPRP(1) 每日确认蚊蝇诱灭 器、捕鼠笼情况(2) 检查仓库及产品是 否有虫咬痕迹或其它害虫 留下的痕迹(3) 每周更换办公室、 茶水间的粘虫纸蚊蝇诱灭器、捕鼠笼、粘 虫纸、仓库环境、产品观察每日每日每周领班领班领班(1) 发现蚊蝇诱灭器、 捕鼠笼、粘虫纸等失效 马上更换(2) 对虫害侵害怀疑的 产品，进行评估后按相 应规定处理JSD-4-081 捕鼠 杀虫情况记录表JSD-4-046 纠正 和纠正措施报告每周对捕鼠笼 状态进行确认 每周对粘虫纸 结果确认②与食品接 触的表面(包括设施、手套、工作服)的 清洁度生物或化学 的污染(1) 不锈钢工器具清洁 消毒：用专用刷子刷洗表 面污物t用100ppm含氯消 毒水浸泡10分钟(注意： 一定要戴乳胶手套操作) t清水冲洗(2) 洗手消毒：方法1、 清水洗手----用洗手液洗 手----泡洗手液30 ---- 将手烘干方法2、清水洗手----用 洗手液洗手----将手烘干 ----用75%勺酒精消毒(3) 鞋、工作服消毒： 用紫外灯杀菌20min与食品接触 表面，包括 生产设施(场地、生 产设备和工 器具)、生 产用容器(1)不锈 钢工器具观察每班生产前/后被污染后岗位操作 员领班在检查发现问题时应米 取适当的方法及时纠 正，如再清洁、消毒， 检查消毒剂浓度，员工 培训等(1) 人员/工具 清洗消毒记录(2) 每日、每 周卫牛检杳记录 表(3) 消毒溶液 检测记录表卫生监控人员 的巡回监督 质检部定期表 面微生物检查(2) 手观察进入车间 时操作员(1) 检查发现时立即纠 正或对其进行培训(2) 对不符合卫生要求 且屡教不改者处以相应 处罚(1) 人员/工具 清洗消毒记录(2) 每日、每 周卫牛检杳记录 表(3) 消毒溶液 检测记录表卫生监控人员 的巡回监督 质检部定期表 面微生物检查(3)鞋、 工作服观察上班前轮值领班在检查时发现问题采取 适当的方法及时纠正， 培训员工(1) 每日、每 周卫牛检杳记录 表(2) 紫外灯使 用记录单位主管每周 一次负责对本 单位人员工作 服的清洁程度 讲行卫牛检杳(1)（2）控制的危 害（3）监控程序(8)(9)(10)过程名称控制措施的类别与方法（4） 对象（5） 方法（6） 频率（7） 人员纠偏行动记录验证③防止交叉 污染生物或化学 的污染（1） 洗手（2） 清洁（3） 消毒（4） 控制人流、物流、 水流、气流的方向环境、人员、设备、工器 具，避免原料、车间建筑 物、人员、器具/设备的 污染观察每日检验员（1） 报告（2） 评估受影响的产品（3） 在检杳发现问题时 应采取适当的方法及时 纠正执行JS - 3— 040《 生产过程管理规 定》JSD-3-011《防止交叉污染 管理制度》8 相关表单（8.1〜8.3）食品安全小组 评估食品生产企业 食品卫生检杳 工作自查表④有毒化学 物质的标 记、储存 和使用化学的污染（1） 固定放置地点（2） 专人管理（3） 建立清单（4） 化学药品的正确使 用和管理（5） 标识、有效期有毒化合物检查进厂时 使用时每天安全卫生 管理员a） 对化学药品标签不全 的要退货。

b） 对于不能正确辨认内 容物的工作容器应重新 标记c） 已损坏的工作容器弃 之不用或销毁执行JSD- 3-016《 有毒有害物质管 理制度》6报告和记录6.1-6.7质检部按程序 进行监控，按 检查的结果对 生产、程序、记录等进行纠 偏⑤人员卫生微生物污染（1） 制定并执行人员个 人卫生制度（2） 建立加工人员健康 档案（3） 卫生教育（4） 健康检查人员巡杳每日领班或部门主管监视发现相关人员未遵 守或未完遵寸本制度 时，有权暂停其工作， 当场改正后可恢复工作 为防止其再次发生， 令其按照《纠正和纠正 措施报告》的要求，分 析原因，制定并实施纠 正措施执行JSD- 3-017《 员工健康和卫生 管理制度》安全卫生管理 员检杳并记录（1）过程名称（2）控制的危 害（3）控制措施的类别与方法监控程序（8）纠偏行动（9） 记录(10)验证（4） 对象（5） 方法（6） 频率（7） 人员⑥清洁和消毒生物或化学 的污染（1） 洗手（2） 清洁（3） 消毒包括与食品接触的表面（包括设备、手套、工作 服）的清洁度，手的清洗 与消毒，厕所设施的维护 与卫生的保持观察每日领班或部门主管（1） 报告（2） 评估受影响的产品（3） 在检查发现问题时 应采取适当的方法及时 纠正（1） 人员/工具 清洗消毒记录（2） 消毒溶液 检测记录表质检部每周进 行微生物检测⑦交叉污染 的预防措 施生物或化学 的污染（1） 厂区环境；（2） 不饲养动物；（3） 车间布局；（4） 生产过程；（5） 流向厂区、生产车间检查每天每月每周领班或部门主管安全卫生 管理员安全卫生 管理员（1） 基础设施改造（2） 执行基础设施和维 护方案执行JSt> 3-019《 厂区布局及环境 卫生管理制度》JSD- 3-020《车间环境卫生管 理制度》JSD- 3— 040《 生产过程管理规 定》食品安全小组 评估食品生产企业 食品卫生检查 工作自查表基础设施和维 护方案的验证⑧包装程序异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入（1） 包装物的验收（2） 贮存过程先进先出 控制（3） 包装前的处理（4） 包装过程控制包装物检查进厂时出入库时每天质检员仓管员生产部生 产操作人员（1） 不合格的包装物应 分开堆放并作有标识， 以防混用（2） 退包装物供应商并 要求其采取纠正措施执行JSD— 3— 025.01《内包装材料验 收标准（纸盒）》JSD-3-025.02《外包装材料验 收标准（瓦楞纸 箱）》包装物仓库定 期盘点(1)(2)控制的危 害(3)监控程序(8)(9)(10)过程名称控制措施的类别与方法(4) 对象(5) 方法(6) 频率(7) 人员纠偏行动记录验证⑨对采购材 料(如原 料、辅料 、化学 品)、供 给冰、 空气等) 的管理异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入(1) 制定原料、辅料和 生产用水的卫生质量标准(2) 验收检验(3) 定期水质化验原料、辅料、化学品、生 产用水检查进厂时半年质检员疾控中心对验收不合格的原、辅 料需分开存放，并清楚 标记。

执行JSD-2-14《 潜在不安全产品控制程 序》，并依照JSD-2-13《纠正和纠正措施控制 程序》要求供应商限期 改善执行JSD- 3-023《 原料验收操作规 程》JSD- 3-009《 生产用水安全管 理制度》“检验报告单”“水质化验报告仓库盘点食品安全小组 评估⑩ 清理(如 废弃物和 排水系 统)的管 理异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入(1) 每日清理废包装物(2) 每月将废糖清理一 次(3) 含糖浆的废水排入 废糖水储存罐，每周清理 一次废包装物、废糖、排水系 统变卖每天每月每周轮值人员采购采购(1) 发现废包装物未清 理及时清理(2) 发现废糖存留过 多，即将溢出不锈钢箱 时，通知采购安排处理(3) 废糖水储存罐溢 出，通知采购安排处理(1) 每日卫生 检查记录表(2) 废糖清理 记录领班在每周卫 生检查时验证(11)产品处理 (如贮存 和运输) 的管理异物混入， 物理的、生 物的、化学 的危害侵入(1) 每日清洗(2) 每周对设施设备进 行定期维护仓库、运输工具(操作台 、运输车、传送带等设施 /设备、工器具、货柜/车 辆)检查每日每周生产部操 作人员生产部操 作人员(1) 消毒液每4H定时更 换(2) 车辆装运货物前必 须清洗干净后再装产品(3) 发现不卫生报告领 班并评估受影响的产品执行JSD- 3-037《产品运输管理制 度》仓库盘点食品安全小组 的卫生责任人 员负责对车间 现场的生产过 程的运输工具 的卫生状况进 行监督检杳(1) 过程名称(2)控制的危 害(3)控制措施的类别与方法监控程序(8)纠偏行动(9) 记录(10)验证(4) 对象(5) 方法(6) 频率(7) 人员(12)原水管、 原水箱、 管道和反 渗透系统 清洗化学危害： 酸、碱和消 毒剂残留严格按作业指导书的要求 控制药剂浓度和清水冲洗 效果药剂浓度控制在 要求范 围值 内，不 可超范 围配制后化验员浓度过高，则加水稀释质检主管进行抽 检检验药剂浓度检验记录清水冲洗效果检测每 次冲洗 后的药 剂的残 留清水冲洗后化验员如仍有残留则继续使用清 水(自来水)进行冲洗品控主管进行抽 检检验记录周转桶领 用生物危害： 细菌、霉菌1、仓库在收验桶时保证98% 以上的回桶带桶盖回桶带盖率带盖率> 98%每个经销商 的回桶收桶仓管员如带盖率低于标准，则警 告或惩罚，同时拒收处 理；如让步接收，则必须 集中进行单独处理再上线生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理经销商回桶检 验记录2、对不可恢复性严重污染 的空桶进行拒收空桶卫生状况卸桶时 逐个察 看每个回桶卸桶工如在生产线上桶验桶岗位 发现则剔除岀来进行报废 处理，同时应通知仓库方 面生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理经销商回桶检 验记录3、对可恢复性一定程度污 染的空桶挑岀单独进行特殊 处理再上线空桶卫生状况逐个验 桶每个投入生 产线的空桶生产线验桶 工如漏检在后岗位，则应挑 出退至特殊桶区进行特殊 处理生产领班定期对 已检验上线的空 桶进行抽检处理经销商回桶检 验记录血)1、仓库在收验桶时保证98% 以上的回桶带桶盖回桶带盖率带盖率> 98%每个经销商 的回桶收桶仓管员如带盖率低于标准，则警 告或惩罚，同时拒收处 理；如让步接收，则必须 集中进行单独处理再上线生产线验桶工在 线验桶时进行再 次验收，对不符 合的通知生产领 班处理经销商回桶检 验记录操作性前提方案编制:审核:批准:水冲洗内消毒、桶。