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017 签样管理流程 签样管理流程 一、目的： 为保证来料检验的正常运作以及工厂检验/生产的正常进行，规范研发签样、文控样品管理工作，制订此流程 二、适用范围 1)本流程适用于所有非标新物料的承认过程，包括送样、验样、封样 三、定义： IQC：进料检验（In Coming Quality Control） SQE：供应商质量工程师（Source(Supplier) Quality Engineer） ECN：工程变更通知（Engineering Change Notice） DCC：文控中心（Document Control Center） ID：工业设计（Industry Design） 四、职责： 1.项目部：负责样品签样的督促协调，含签样的督促和组织放量评审等； 2.资源开发部：负责签样样品和资料（必须附带电子档）的提供，签样过程的进度跟踪， 确保器件在PP下单前样品已签样；负责跟进量产中的新增、升级的样品在ECN发布前 完成签样； 3.研发部：负责样品实物与签样资料核对，关键器件提出验证重点注意事项。

4.工程部：主导小批量验证并输出报告 5.测试部：样品可靠性测试并输出报告，软件测试并输出报告 6.质量管理部： 1)负责已签样样品检验作业指导书的制作； 2)负责对工厂来料检验的监督管理； 3)DCC：负责签样样品的保管和分发； 7.PMC部：负责确认样品验证生产计划安排 8.采购部：监督供应商无样品不能进行批量生产 五、实施办法 1.样品签样基本要求： 1)无样品不能下单采购，工厂不能检验入库； 2)正式签样完成阶段： PP阶段物料下单前； 3)不同类型物料签样要求： a)同一料号物料已签样的不需要重复签样； b)电容、电阻、电感由研发确认其设计规格能满足产品要求，IQC按物料规格进 行来料检验，不需单独封样； 4)样品承认书5份，样品数量不能少于20pcs，其中5个用于封样，将承认书、规格 书及样品各一份分别交给工厂、供应商和品质部文控保存；外发加工厂预留2份 5)所有样品承认需经设计工程师确认，工程批量验证，测试部可靠性验证，经由品质 部门审核合格，项目经理加签。

6)结构试产样品由结构与品质工程师负责以临时样品形式签发，不经过文控，样品直 接给工厂，用于试产物料检验参考 7)签样完成时间要求：资源开发部递交样品承认申请给到研发要求4个小时签出，研 发签完交工程部要求 4小时签出，测试部按可靠性测试标准时间签出，品质部要 求4个小时签出 8)因工程变更原因导致样品增加或升级，签样工程师需在样板卡上备注升级内容和旧 样品作废等信息 9)已量产产品，申请变更的设计工程师在工程变更通知（ECN）发放前，必须按以上 流程完成样品签样 10)物料的替代在增加到BOM之前必须做验证后出ECN增加 11)试产阶段关键器件（屏、摄像头、电池）外物料只能验证一家样品 12)最终样品实物需有品质工程师签名 13)涉及颜色外观（壳料、按键、镜片）首先由ID工程师审核 2.文控样品接收管理要求： 1)文控负责所有正式签样样品的管理，并对样品发放做好记录，负责管理文控中心的 样品 2)样品签样状态表的维护与更新 3)样品不允许外借，只可在DCC处现场查看。

3.样品跟进要求： 1)资源开发部负责对标准件样品进度跟踪，以配合物料交货进度及生产进度要求；项 目经理负责跟进设计件打样进度，所有技术资料由设计工程师外发并知会项目经 理 2)对于未达到物料设计要求，但项目生产急需，由项目经理安排签临时样品，签样需 注明有效期限和签样数量 3)采购通知供应商生产时，必须确认该物料已签样或生产数量未超出样品限量范围， 未签样的物料需跟催资源开发部完成签样后才能生产；超出样品限量范围的物料原 则上不能生产，需要经过项目组同意，通过重新放量后才能生产 4)量产后工程变更物料（含升级、替代、新增物料）的签样必须在工程变更发放前完 成，资源开发部负责进行跟进追踪，直到样品签样完成 4．替代物料验证规定： 1）由资源开发部提出物料替代验证申请（注明验证目的，如Cost Down注明替代后成本差别，预计到料时间），产品经理审核（注明是否安排替代验证和在哪些项目验 证） 2） PMC接收替代验证申请后，根据到料计划安排生产计划 3）工程部接到替代验证计划和申请单后，发出验证通知《更改需求表》，安排跟线并知会各相关人员，测试部按要求测试。

4）工程部负责输出验证报告，最终将《更改需求表》和报告附在一起会签，给出结论 5）替代验证由资源开部跟进，产品经理推进，工程主导验证 六、部分特殊物料签样说明： 1)贵重物料类（单价超过100元以上的物料）：此类物料需安排签样，样品承认书除 文控保留一个样品外，其余承认书只附供应商规格承认书，不再附样品；IQC或代 工厂根据SQE编制的《零件检查指导文件》和供应商规格承认书指导检验（重点检 查外观/通话性能等），此类物料如蓝牙耳机等 2）说明书和包材类签样，原则上要求不超过3次打样（市场需求临时变更除外） 3) 网标/3C标等物料类：指国家控制发放的物料，此类物料不安排签样，IQC只对型号和外观进行检查 七签样样品（含相关文件）保存或有效期限： 1)有效签样样品在所有有使用此物料的产品停止销售2年后，自动失效，失效后样品 保存半年； 2)由于工程变更原因导致的签样样品失效，以工程变更定义的失效时间为准，失效后 样品保存半年； 3)临时签样样品在其有效期内保存； 4)限量签样样品在其有效期后保存半年； 5)试产样品仅在当次试产有效，不保存。

八参考文件及表单: 。