红冲发票情况说明模板（附红字负数开具流程）.docx

红冲发票情况说明模板（附红字负数开具流程）会计实操作废的发票填写原因：货物的数量有误等税务局：我公司开票人员在20xx年XX月XX日开具给********公司的两张增值税发票有误发票代码：*****;发票号码：*****金额：元税额：XX元合计：XX元；发票号码：*****金额XX元税额：XX元合计：XX元错误原因XXXX；上述专用发票我单位没有交给购货方特申请开具红字发票本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任^∣z**月**日扩展资料：符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"不符合作废条件：1 .购货方已认证由购货方填写申请单（1）认证通过：①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）②将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出2)认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"：①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

其他同上②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出2 .购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单购买方不作进项税额转出处理3 .购货方未认证，由销售方填写申请单销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单销售方凭通知单开具红字专用发≡特殊情况：(-)发票因购货单位信息输错的(包括税号、名称、地址等)除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明,说明公司向销货方购买货物,未收到发票三购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。

五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件红字I开具红字发票潮呈（金税蛔增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废.7aaamvw «bvv uvxauv∙ wn选中需要作废发票信息，点击作废按钮跨月发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数发票（不要选择直接开具）具体操作如下：1 .打开【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】O增值院发票税控开票软件（金松宙板）V2.130.17D612发票领用管理发票管理F每 二-""J∣系赢量辛盲•报税攵红字发票信息表帮助 1寻红字增值税专用发票信息表填开R红字增值税专用发票信息表查询导出艮红字货物运输业增值税专用发票信息表填开Ih红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出2 .按提示界面选择开具红字增值税专用发票信息表信息，点击【下一步】成品油专用发票信息选择□成品油专用发票1、涉及消售数里变更（俏货退回、开票有误等原因）2、仅涉及请售金额变更（俏售折让）开具红字增值税专用发票信息表信息选择@一、购买方申请@1、已抵扣O 2、未抵扣+购方已抵扣购方申请O二、请售方申清*购方未抵扣退回发票后，销方申请发票代码：发票号码：对应蓝字增值税专用发票信息年月4开票时间：2g‘购方申请不用填写!销方申请需要填写下一步取消3 .核对信息，确认无误后点击【确定】。

本张发票可以开红字发票！类别代码发票号码购方名称购方税号购方地址330017414552B 杭州i二；J有限公司 9133011 杭州余杭区瓶宝福凤都村秀沿•▼购方银行账号合计金额（不含税）杭州银行西湖r工1951.46Ol46合计税额28.54开票日期2018年05月15日4 .购方手工填写信息，销方确认信息是否有误确认点击打印，不打印进行保存即可经第三荷•的.1价格开具红字增值税专用发票信息表IffBfl:3）!M5-3116:1138 91万险办人：S1 ■•：86l√标：Ra»：βft⅛λi≡a⅛:9133O^HH^买MSA喃：玳＜―方贿引瓶： 是义翔皿： J车又镭硝i方娜1（镭峰）的嫄甥帔 m 单价坏⅛w全皆坏含反）税* 醺•较航堀05―MM -«1«31 -28M含⅛:1S：¥-«1« 用1：¥-28«一•丽•《对陶字标专用友零由成飒吸翻纪：xra：J3OOTT41X∣,δftDCh4«0通二，罐方Mme：14S52S20用友!航：OTfttSSf5.点开红字增值税专用发票信息表查询导出，选中相应红字发票信息，点击上传按钮O堵值税发票费控开票软件j金松母女）V2.130.170612-［发票管理］发票领用管理发票管理If拿发票信息表‘帮助IW红字增值税专用发票信息表填开系统设费：票管悴J艮红字增值税专用发票信息表填开R红字增值税专用发票信息表查询导出R红字货物运输业增值税专用发票信息表填开I-A红字货物运愉业增值税专用发票信息表查询导出选中刚申请的信息表，点击上传（注意不要重复点击上传），等待信息表编号产生点击上传后产生6.进入增值税专用发票填开，选择红字一一”导入网络下载红字发票信息表"，双击已审核通过的信息表，自动带入发票填开页面，打印即完成了红字发票开具。

O开县is值睨专用发票© 开票苔词清&人6©开票代码一基额④导入∙1M户・Q清维U折扣价梅！！行£涯行吕打印Oifld3300152160此取不B≡rM 导入红手发票信息罢0580的美方名 你的桃人识别号地址,开户行及原号''■一'''鼻区.. JJ.货物或应税劳务、服务名称蚁格型号单位数里单价坏含税）全额坏含税）税率证使用开票日朝：2017年10月28日发票红冲是不少自开票企业会遇到的一项操作，尤其是专用发票红冲，比普通发票红冲要多个步骤，需要申请红字信息表，许多企业对这个红字信息表申请的操作步骤不甚了解让我们来具体讲解一下税务Ukey开票软件开具红字信息表和开具负数发票的操作流程负数发票开具分为红字信息表填开上传、信息表审核下载、负数发票导入填开步骤1：红字信息表填开上传操作【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专票红字信息表填开】根据实际情况选择购方申请或者销方申请；购买方已认证，由购买方申请红字信息表;未认证，由销售方申请红字信息表，未涉及成品油数量和金额变更，请不要勾选成品油专用发票金蝶记账软件安装维护1744828228财税交流群660801106迷你、标准、专业、商贸版账套升级维护、备份修复、恢复数据、SQL数据库配置、主客机服务器内外网搭建、凭证报表格式打印设置，报表左右不平分析排查调账等问题远程协助解决金蝶KlS迷你版 金蝶KIS标准屋金蝶KISt-IMLM1MA*“1”∏

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