仓库管理规章制度及流程图.docx

仓库管理规章制度及流程图仓库管理规章制度及流程第一章总那么第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定其次条仓库管理工作的任务〔1〕做好物资出库和入库工作〔2〕做好物资的保管工作〔3〕做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故其次章仓库物资的入库第一条、产成品及包材入库流程〔一〕、产成品入库流程1、产成品入库前由生产部协同质检员进展抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一支配生产部入库人员进展有序入库2、产成品入库完毕，由库管员填制产成品入库单3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成产品入库数据处理〔二〕、包材入库流程1、供给商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进展包材抽样检验并填制入库审核单2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员帮助库工进展有序入库3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数据处理其次条对于业务人员购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要照实反映。

第三条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权回绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理第三章仓库货物的出库第一条、产成品及包材出库流程〔一〕、产成品出库流程1、库管员在指定时间〔13：30〕到达市场部领取产成品发货单2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单3、库管员按发货单拣货〔按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货〕4、物流公司专人负责装车5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联络反应至市场部；发货单及托运单〔红联〕递交至贮运专员处；发货单〔黄联〕递交至U8统计员处〔二〕、包材出库流程1、生产部派专人到包材库填制包材领料单2、库管员审核包材领料单；经审核，确认无误赐予领料3、库管员依据领料单进展拣选发货4、领料作业完毕，由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处其次条对于一切手续不全的提货，保管人员有权回绝发货，并视详细状况报告主管人员第四章仓库货物的保管第一条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符其次条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员第三条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。

发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员第四条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议第五条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利第六条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标记第七条建立健全出入库人员登记制度第八条严格执行平安工作规定，实在做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安第九条库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完好如有异样状况，要马上上报主管部门〔1〕上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丧失〔2〕下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患〔3〕检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管第十条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律容规定：〔1〕严禁在仓库吸烟〔2〕严禁无关人员进入仓库〔3〕严禁涂改账目〔4〕严禁在仓库堆放杂物、废品〔5〕严禁在仓库存放私人物品〔6〕严禁在仓库闲谈、谈笑、打闹〔7〕严禁随便动用仓库消防器材〔8〕严禁在仓库乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章仓储管理工作流程图1 产成品库工作流程图2 包材库工作流程图第六章附那么第一条本规定由行政部制定，报总经理批准施行其次条本制度自年月日起执行仓库日常管理1 、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映2 、必需严格根据仓库管理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误准时登记台帐,保证帐物全都.3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录，如有变动准时向领导反映，以便准时调整4 、生产车间必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.入库管理1 、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；回绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期通知经办人员负责处理3 、收料单的填开必需正确完好，供给单位名称应填写全称并与送货单全都,铸件收料单上还应注明单重和总重收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清晰每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都出库管理1 、各类材料的发出，原那么上采纳先进先出法物料〔包括原材料、半成品〕出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任〔或其指定人员〕统一领取，领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐2 、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否那么一律不准自行调整发觉物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、或损坏等〕，应准时的用书面的形式向有关部门汇报产成品管理工作流程〔1〕、成品进仓管理流程1、仓库依据已审核《选购订单》容预备成品收货2、厂家送货到达后，厂家供应《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号收货仓管员将《送货清单》和对应的《选购订单》相核对相核不符者拒收相符者仓管员以《送货清单》和《选购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和获得营销部有权人的书面通知后才能超量收货3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方4、仓管员在电脑上开具《选购单》，并由仓库主管审核生效将《选购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，其次联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务5、返修品回仓，以对应的《选购退货单》为根据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《选购退返单》，注明原《选购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

〔2〕、成品出仓管理流程1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单在每个包装箱放置一装箱单包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货3、仓管员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》〔对于批发商〕或《转仓单》〔对于加盟商〕发货打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。