工厂物料成品仓储精细化管理方案.doc

工厂物料成品仓储精细化管理方案1.1 物料入库管理规定1.2 成品入库管理规定1.3 入库物品验收规范1.4 产品仓储管理流程1.5 仓库规划管理制度1.6 工厂仓储管理制度1.7 库存物资盘点制1.8 物料出库管理制度1.9 物料发放管理规定1.10 仓库领料管理规定1.11 仓库退料管理规定1.12 产品发货管理办法1.13 物料库存控制制度1.1 物料入库管理规定制度名称物料入库管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为规范物料入库管理相关工作，保证仓库和库存物料的质量与数量，更好地为工厂经营管理服务，结合工厂的实际情况，特制定本规定第2条 范围本制度适用于物料的入库相关工作第3条 责任工厂仓储部负责的物料入库手续的办理及仓储管理工作，各部门配合其工作第4条 入库库位准备仓储部人员在接到入库通知后，需要做好入库物料的库位准备工作，需本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化，尽可能缩短接收、入库的时间第5条 入库手续办理1．物料抵库后，仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损2．通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。

3．核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”，同时开具“入库单”办理入库手续第6条 物料质检质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标准和质检规范进行质检1．质检合格的，质检部出具质检合格报告，仓储部依此办理入库手续2．质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理第7条 异常处理1．交货数量超过“订购量”部分应予退回，超过量较小的，在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超交数量2．交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可免补交若需补足时，仓储部需通知采购部进行处理3．如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录单货不符的物料不得接受，如采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上级，并于单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认4．物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时，仓储部人员应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库手续5．库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚账，要保证账物相符第8条 入库物料的搬运1．仓储部人员需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总，分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，严格防止物料互窜和数量溢缺。

2．对于批次多批量小的入库物料，分类工作由仓储部人员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬运时一起进行3．对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工作效率第9条 入库登记与编号1．检验后将物料进行分类、分库并按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记台账2．每日业务终了，库管人员需要及时将入库号码单报至统计员处输入计算机第10条 物料入库存放仓储部依仓储空间规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有第12条 本规定自颁布之日起执行编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.2 成品入库管理规定制度名称成品入库管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为加强成品入库管理，保证成品的质量与数量，特制定本规定第2条 范围本制度适用于工厂成品入库相关事项第3条 责任工厂成品的入库作业由仓储部负责，成品入库检验由质量管理部质检人员负责第4条 成品入库准备。

1．熟悉入库成品仓储部人员应了解掌握将入库成品的规格、数量、包装、体积、到库时间等相关信息2．库位准备仓储部人员对仓库进行清理，对于使用重型设备操作的成品，要事前准备好货位3．验收准备仓储部人员根据工厂的仓储制度和成品的具体情况，准备验收所需的用具等4．单证准备仓储部人员将成品入库所需的单证、记录等预备妥当第5条 成品验收1．成品到达仓库后，仓储部人员核对相关单证，核对品名、规格、数量等是否与成品相符2．仓储部人员会同质量管理部质检人员按照工厂质检规范对产品进行检查，经检查通过后，仓储人员会签入库单，办理成品入库手续；不合格的，通知生产部领回返工或根据具体情况请示相关领导处理第6条 成品入库凭证1．生产部门开立一式二联的“进库明细表”，连同成品送至仓储部，经仓储部收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回生产部门存查，第二联由仓储部收货人员持回凭以核对“成品入库单”2．生产部门依当日的“进库明细表”汇总编制“成品入库单”，送仓储部核对签认后第一联送财务部，第二联送仓储部据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回生产部门第7条 成品入库异常处理1．数量不符仓储部发现成品数量不符时，应立即上报仓储主管并通知生产部门，经协商确定后，补齐成品或注明数量更改后办理入库。

2．质量不合格质量不合格的，通知生产部领回返工，经质检人员验证作废的，按作废的流程办理，并上报主管副总，提出相应的处罚建议第8条 成品入库搬运仓储部人员须需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总，分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，严格防止成品互窜和数量溢缺第9条 入库登记与编号1．仓储部人员应根据成品入库的实际情况与数量进行登记，保证账物相符2．对入库的不同品种的成品应根据规定进行编号处理并置于相应的位置，便于查找与盘点3．每日下班之前仓储部人员需要将本工作日的成品入库台账报于统计员，由统计员负责输入计算机第10条 物料入库存放仓储部人员依仓储空间规划，按成品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐第11条 成品入库资料管理仓储部人员及时将入库资料进行汇总和整理，并将报表送部门主管或相关部门审核、存档第12条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有第13条 本规定自颁布之日起执行编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.3 入库物品验收规范制度名称入库物品验收规范受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的。

为规范工厂入库物品的验收工作，提高物品的质量，减少工厂的损失，特制定本规范第2条 范围本规范适用于工厂各类物品（包括进料、成品）入库的质量检验管理第3条 职责范围1．入库物品的质检工作由质量管理部质检人员负责2．仓储部人员、采购部人员配合第2章 进料检验第4条 进料检验准备1．仓储部人员按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于入库前安排好存放的库位以便于收料作业2．等待检验的物料必须于物料的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品名、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以区别与已检验区别物料的第5条 进料检验1．质量管理部质检人员会同仓储部人员、采购部人员依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量发现所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知采购部处理2．物料发生倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过 元以上者（含），仓储部人员即时通知采购部人员联络供应商前来处理或联络公证处前来公证，并尽可能维持原状态以利于公证作业对于供应商确认或经公证的原材料，交由采购部开立“退货单”呈采购部经理核示后，办理退货3．质检人员按照进料的性质和种类，根据工厂的质量标准，对物料进行质检。

第6条 进料检验结果处理1．检验合格的材料，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位2．不符合验收标准的材料，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报部门主管，并根据部门主管的指示处理并转采购部门处理3．对于检验不合格的材料退货时，采购部人员应填写“退货单”并检附有关的“材料检验报告表”，呈部门主管签认后，组织、协调退货事宜第3章 成品入库检验第7条 成品检验准备1．仓储部人员应于成品入库前安排好存放的库位，同时质检人员需进行成品入库质检2．等待检验的成品必须于成品的外包装上贴材料标签并详细注明成品号、品名、规格、数量等，且存放于“待验区”内，以区别检验区别成品的第8条 成品检验1．仓储部人员会同质检人员依“成品入库单”核成品名称、规格并清点数量如果成品与“成品入库单”所记载的内容不等时，通知生产部门协调处理成品数量不符的，生产车间补齐或返回差异数量的成品，或经上级主管同意后更改成品入库单上的数量2．质检人员按照成品的工艺性质和种类，根据工厂的质量标准对成品进行质检检验合格的，填写入库单，然后办理入库手续第9条 成品检验结果处理1．质检合格的成品，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。

2．不符合验收标准的成品，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报主管根据上级主管的指示处理并转生产部门处理3．质检人员会同生产部等相关人员对不合格品进行会检，如果不合格品可返工再生产的，通知生产部门领回不合格品进行返修，返修后重新进入质检流程4．经质检人员确认不合格品为废品或残次品无法返修的，由质检人员拟定处理意见，报主管领导审批后处理第4章 检验资料整理第10条 检验资料收集整理物品入库检验后，仓储人员登记入库台账，汇总检验报告、检验单证等，以备日后查询，同时也作为相关部门人员绩效考核的依据第5章 附则第11条 本规范由仓储部制定，解释权归仓储部所有第12条 本规范自颁布之日起执行编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.4 产品仓储管理流程 部门步骤总经理仓储费用核算与工作改进制定仓储制度成品质检与入库成品管理与检查成品出库与盘存废损成品处理制定仓储制度仓储部审批质量管理部生产部门主管副总组织实施申请成品入库办理入库手续登录成品台账成品维护仓库检查办理出库手续成品盘存编制成品入库记录编制废损成品处理方案改进仓储工作审批处理废损成品产品仓储管理费用核算审核审核成品质检1.5 仓库规划管理制度制度名称仓库规划管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 。