产品批次管理办法.docx

产品批次管理办法产品批次管理办法文件类型：管理制度文件编号：1编制：1i审核：!批准：发布日期： 生效日期：1文件修改记录修改日期修改内容摘要生效日期批准人备注1目的为确保产品从原材料进厂到出厂交付在制造、周转过程中工序不漏、 数量不差、产品不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地查出原因， 为追溯提供信息服务，把返修、报废的数量和产品交付用户后造成的 损失控制在最低限度2适用范围适用于从进料到产品售后服务过程的批次管理3 术语和定义3.1 批次管理是产品从原材料投入到交付出厂的整个过程中，实行分批次的 管理；3.2 可追溯性：根据记载的标志追踪产品的制造过程、使用情况；3.3 五清六分批：批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；分批投 料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配；3.4 批次的形成：3.4.1 制作条件不变：a）同一生产线所生产的为一批；b）制作数量订定一一例如：以订单数量确定，当一项产品订单数量大于 件时，车间则将此批产品以每 件件为一批，进行分批；c）制制作时间订定一一例如：全月或全日所投数量为一批；3.4.2 生产条件或来源组成变更一一以更改初期三个月内的需求量为一批。

3.4.3 其它一一依质检或工艺部门所指定的方式决定；4 职责4.1 质保部负责批次管理程序的归口管理；4.2 质保部负责对批次管理工作实施监督，并负责质量异常产品的批次追溯 及原因追查；4.3 制造部负责产品批次管理，组织实施产品《工序流转卡》管理，协调、检 查批次管理工作，对半成品、成品、在制品、装配和周转过程中的批 次管理负责；4.4 采购部仓库负责对仓库零部件保管、发放过程的批次管理；5 批次管理基本原则5.1 保证可追溯性 一旦出现产品质量问题，经过产品及批次可追踪到：a.责任单位及责任者；b.产品出厂（或生产）日期；c.组装产品零部件（外购件）批次号；d.质量问题所涉及到产品的范围；5.2 便于生产管理 批次管理应结合产品特点，与生产组织形成相适应，便于在生产管理中贯彻落实；5.3 体现经济性 批次管理应综合考虑生产任务、生产能力和管理费用等因素，达到经济合理；5.4 应做到“四清”、“六分批” 四清是：批次清、数量清、质量情况清、原始记录清；六分批是：分批投料、分批加工、分批检验、分批 装配、分批保管，分批出厂；5.5 生产线及有关部门，对生产过程中的产品质量和数量的数据统计，应以 《工序流转卡》和《过程检验记录表》为主要依据；5.6 发现不合格品批，应按批采取隔离措施，做出醒目的不合格标志，并报有关部门及时处理；6 方法6.1 外购件批次管理6.1.1 不同批次的产品，应予分开交货或入库，否则，仓库应将不同批次的产品分开，并应在外包装上特别注明：a.外购器材应有批号和该批的质量证明文件；b.按批进行进货检验，并检查批次标志及其质量证明文件的符合性；c.按批次入库建帐，分别保管，将批次号记录在帐卡上，帐、卡、物相符，批次标志清晰，位置醒目；d.按批发放，执行先进先出原则，批次凭证齐全，手续完备；6.1.2 仓库根据制造部下发的周生产计划进行配料，填写《 配套记录表》，配套记录表备注栏注明所发零部件的批次（缸筒记录金工生产的批次号），若同一项产品使用有两个或两个以上批次零部件时，则车间产品生产批次须零部件批次来分配所投产品批次，（不同批次须分开的零部件有堵头、活塞杆、活塞、 Y型圈）；6.1.3 仓库在配套零部件时，同一零部件应采用同一批次，当数量不足时，应尽量采用同一供货单位的相邻批次的零部件或按有关规定执行；6.2 在制品批次管理6.2.1 金工车间根据制造部下达的生产计划领料生产，每项投入的缸筒数量按生产计划投入，每批次产品最大数量不超过 4000件，以投入下料工序的日期为该批产品的批次号，由下料操作人员进行记录；6.2.2 装配车间根据制造部下达的生产计划进行领料生产，每项投入的产品按 订单数量进行投入，每批次产品最大数量不超过 件，以投入清洗工序的日期为该批产品的批次号，由清洗操作人员进行记录，并将每项产 品批次号登记在《 配套记录表》上；6.2.3 同一规格产品，同一天内投入两个或两个以上的批次时，第二批产品批 次号后加A、B、C••…分开，依次类推，在同一工作场地应避免同时加 工两个批次的产品；6.2.4 在产品的生产、检验、流转、停放等环节，各相关部门和人员必须对产 品进行标识，并在标识卡上注明产品信息、批次号等；6.2.5 各相关的生产、检验、出入库、发运等记录中必须记录产品批次号，以 便于追溯；6.2.6 各车间所用《工序流转卡》、《过程检验记录表》按工艺流程周转，各 工序加工后，由操作者填写合格数、报废数、批次号，批次号以《 工 序流转卡》上的批次号为准；6.3 成品批次管理6.3.1 客户有明确要求批次数量的，按客户要求批次数量进行组批编号；6.3.2 若客户未明确，按制造部生产计划中产品数量组批编号；6.3.3 各车间、仓库执行先进先出的原则，控制投入、产出数量及库存数量， 特别是控制不良零部件，杜绝盲目生产和零部件库存积压，避免出现 混合批零部件、批次过多的现象；6.3.4 成品入库应在入库单记录产品批次号，并对产品进行标识；6.4 检验批次管理。