唐山丰南区大新庄镇郭岭中心小学2018年单位预算.doc

唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学2018年单位预算2018年3月2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、 部门职责及机构设置情况二、 部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况财政拨款“三公"经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、 政府采购预算情况七、 国有资产信息八、 名词解释九、 其他需要说明的事项第二部分2018年部门预算公开报表一、 部门预算收支总表二、 部门预算收入总表 三、部门预算支出总表部门预算财政拨款收支总表五、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、 部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、 部门预算财政拨款“三公"经费支出表唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇郭岭 中心小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：1、 部门职责：承担小学义务教育、学前教育2、 机构设置：唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学为财政拨款的事业单位。

机构规格为股级单 位内设3个机构，具体包括：教导处，负责学校教育教学全面工作总务处，负责学校后勤工作办公室，负责学校日常教学工作部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职16人，全额事业在编人员11人，非工资统发聘用制人员5人劳务派 遣人员6人二、部门预算安排的总体情况1、 收入说明2018年单位收入预算201.51万元，其中：一般公共预算拨款201.51万元，政府性基金预算拨 款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元2、 支出说明2018年支出预算201.51万元，其中：人员经费支出148. 56万元，日常公用经费支出39. 11万 元；项目支出13.84万元，主要用于劳务派遣人员工资3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少14.61万元，主要由于教师退休，人员经费减少2018年支出预算较2017年减少14. 61万元，其中：基本支出减少15. 31万元，主要由于教师退 休，人员经费减少，人员经费减少；项目支出增长0.7万元，主要由于劳务派遣人员工资增长。

三、 机关（事业）运行经费安排情况2018年我单位事业运行经费39. 11万元，包括办公费1.88万元、印刷费1.3万元、电费0. 8万 元、邮电费0.06万元、取暖费9. 8万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.8万元维护（修）费9. 56. 培训费0.79万元、专用村料费1.54万元、劳务费7. 95万元、工会经费2. 12万元、福利费1.32万 元、办公设备购置费0.39万元、其他资本性支出0.2万元四、 财政拨款“三公"经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化其中：①因公出 国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车 购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化； ③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化五、绩效预算信息（一） 总体绩效目标：一、 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在 的"入园难〃、“入园贵〃问题1、 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。

2、 实施学前教育困难家庭幼儿资助政策帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育二、 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校 办学条件1、 发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿 学生，向农村义务教育学生免费提供教科书2、 改善薄弱学校办学条件使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够 保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要二） 部门职责一工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学前三年教育，实 施学前教育困难家庭幼 儿资助政策发展公办幼儿园，提高幼儿园入 园率和扩大在园幼儿数实施幼儿 资助项目，确保每一位学前教育 困难家庭幼儿入园扩大学前教育资 源支持改扩建公办幼儿 园，改善办园条件，；改善办园条件，提高幼儿园入园 率和扩大在园幼儿数，适龄儿童毛入园率397%396%395%<95%幼儿生均园舍面积 （m2）N13NilN9<9在园幼儿数量（人）382375N70< 70实施学前教育困 难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭 幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位 家庭困难幼儿入园。

幼儿资助比例35%34%N3%< 3%享受学前教育资助 的幼儿人数（人）N4N332< 2资金到位率100%N99%N98%< 98%社会满意度398%395%>90%<90%义务教育以农村教育为重点，推 进义务教育均衡发展， 建立中小学校舍维修长 效机制完善城乡义务教育经费保障机 制，提高贫困寄宿生资助面加 大资金投入力度，加快改善贫困 地区义务教育薄弱学校基本办学 条件发展城乡义务教 育保障农村中小学正常运 转，向农村义务教育学 生免费提供教科书；中 小学公用经费保障水平 逐年提局O统一城乡义务教育年生均公用经 费标准：小学685元为农村义 务教育学生免费提供教科书资金到位率100%399%398%<98%社会满意度N98%N95%N90%< 90%教科书免费发放率100%N99%N98%<98%职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差改善薄弱学校办 学条件保障义务教育阶段薄弱 学校基本教学条件，改 善学校生活设施，美化 校园环境，全面改善薄弱学校基本办学条 件，消除校舍安全隐患，使农村 义务教育学校教学设施和生活设 施满足基本生活需要，美化校园 环境,小学生均校舍面积 (m2)N9. 5N6. 5N5. 2<5.2小学生均设备价值 (元)N1150N750N365< 365社会满意度N98%N95%N90%< 90%六、政府采购预算信息2018年单位预算共计安排政府采购项目1个，涉及金额0. 39万元。

其中：货物类1个，涉及金额 0. 39万元，主要包括计算机网络设备1套具体情况见下表部门政府采购预算单位：万元401005016012唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学政府采购项目来源采购物品 名称政府采购目录 序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资 金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一 •般公 共预算 拨款基金预算拨款财政专 户核拨其他来源收入合i 1 •3870. 763870. 763870. 76郭岭小学小计0. 39().390. 39日常公用经费358. 71计算机网 络设备201801套1.000. 390. 390. 390. 39七、国有资产信息我单位2017年底固定资产223. 22万元（详见下表），具体情况是：房屋建筑物1962平方米，总 价值125. 47万元；其他固定资产97. 75万元2018年我单位拟购置资产0.59万元，其中计算机网络设备0.39万元，图书一批0.2万元部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区大新庄镇郭岭小学 截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额223. 221、房屋（平方米）1962125.47其中：办公用房（平方米）15010. 852、车辆（台、辆）03、单价在20万元以上设备04、其他固定资产197. 75八、 名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等九、 其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数 据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此 无数据。