2021年TS16949程序文件-技术文件和资料控制程序.doc

制度2021年TS16949程序文件:技术文件和资料控制程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年TS16949程序文件:技术文件和资料控制程序TS16949程序文件:技术文件和资料控制程序⒈目的:对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制，确保现场使用文件为现行有效⒉范围:适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制⒊职责:31技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理32各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理⒋工作程序:41技术文件及资料(以下简称文件和资料)的分类及编号411文件和资料的分类4111文件分为内部文件和外部文件:①内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等;②外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和资料等412文件和资料的编号:文件和资料的编号由技术部统一规定，编号应层次分明，条理清楚，做到一物一号，既不重复又不漏编外部文件编号可以按原文件413文件和资料分为受控和非受控两种，产品标准(包括国家标准、企业标准)、产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等为受控文件;其余文件和资料为非受控文件。

受控文件加盖红色受控及归口部门和使用部门印章42文件的编号及审批421为提高产品质量，增加竞争能力，企业标准可高于国家标准企业产品标准由总经理批准422产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资格的人员进行编制、校对、审查，技术部经理审核、总经理批准审查内容为产品结构、尺寸、编号方法等43文件的发放与接收431资料员在文件批准后3天内，按技术文件发放范围发放，不得多发或漏发，文件领用人在文件收/发登记表上签名，受控文件加盖红色受控及归口部门和使用部门印章432当文件严重破损影响使用时，应到技术部办理更换手续，交回破损文件，并填写文件收/发登记表，在备注栏注明更换字样，由技术部经理审批后，换发新文件当使用部门将文件丢失时，由使用部门向技术部提出书面申请，并填写文件收/发登记表，在备注栏注明重发字样，经技术部经理审批后补发丢失的文件，在文件上注明重发字样，并在重发字样上加盖红色受控及归口部门印章和使用部门印章若原文件重新找到，应将原文件送回技术部，统一销毁，以防误用433技术部列出技术文件清单，接收部门收到文件后，在技术文件清单上做好记录44文件的更改441文件需要更改时，由技术部有关人员填写文件更改通知单，经审批后，按文件收/发登记表到有关部门更改文件，更改完成后，由使用部门有关人员在更改通知单上签名。

442若技术文件更改内容较多，不便在原文件上更改时，可按更改要求重新编制新的技术文件，由资料管理员按原文件收/发登记表发放，并填写文件收/发登记表，原登记表备注栏中注明更换收回字样，同时收回旧文件原文件及一份复印件加盖红色保留印章后存档备查，其余统一销毁443技术文件更改时，涉及到在制品原有工装时，应提出相应的处理意见444技术文件更改时，与此相关的其他技术文件也应同时更改，以保证文件正确、统一445由于技改、生产试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目，可先不更改技术文件，而以《工艺单》的形式作为临时更改或一次性更改依据，《工艺单》经技术部经理审核、总经理批准后生效实施446技术文件更改方法4461将需要更改的内容用细实线划掉，被划掉部分应仍能清楚地看出未更改前的情况，在适宜部分填写更改后的内容，在靠近更改部位写上更改标记，其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示，如abcd或①②③4462在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名447文件更改通知单应装订成册，并保存五年，涉及安全性的更改文件应保留15年，以便备查45文件的管理451文件和资料由资料员统一保管，收发文件填写收/发登记表，归档文件填写归档登记表。

452技术文件和资料应进行分类编号、建立总目录(或台帐)及分目录清单，便于检索查询453文件原件一律不准外借，任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件若要查阅，经技术部经理同意后，查阅复制件公司外需复制，经总经理批准后，填写文件收/发登记表，文件加盖红色更改不通知印章454外协件技术文件由采购部发放并填写文件收/发登记表，文件加盖红色外协印章455进行计算机辅助产品设计时，应把相应文件应在服务器上备份，备份文件名应较易辨认456外部文件应填写收/发登记表，需归档的填写归档登记表457文件应妥善保管，防霉、防蛀如发现破损应及时修补资料员每年对保管的文件检查一次458技术部每三年对公司技术文件及企业标准复审一次，对不适用的文件进行修订，对适用的在文件右上角加盖红色****年确认印章459技术部应及时收集上级的文件资料及相关标准，确保公司使用最新的有效版本每年根据上级年度《标准目录》，对公司所有标准进行复查，及时更换和作废过期标准若新版标准与旧版标准内容相同，只是标准号有所变动的，可把旧版本标准号改为新版本标准号，同时加盖红色****年确认印章⒌相关文件:无⒍相关表单:见清单 篇2：TS16949程序文件:计量检测设备控制程序TS16949程序文件:计量检测设备控制程序⒈目的:确保对证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备(以下简称计量检测设备)处于受控状态，保证设备的测量能力满足使用要求。

⒉范围:适用于公司内所有计量检测设备(包括试验软件、比较标准)的控制⒊职责:31计量室人员负责计量检测设备的校准、检修、送外检等工作，并保存所有记录32计量室人员监督指导使用部门正确使用计量设备，并做好设备的维护、保养、周期送检等工作33各车间负责对在用量具的正确使用和维护保养⒋工作程序:41计量检验设备的配置411使用部门根据生产需要，向计量室提出申请，要求配置相应的计量检测设备412计量检测设备的配置参阅《计量设备的配置》42进厂验收421进厂计量检测设备由计量人员负责验收，验收内容主要包括:①收集随机资料;②核对装箱清单;③检查说明书、合格证422如验收不符合规定要求，则验收责任人将情况反馈给采购人员，如验收合格则进行首次检定43首次检定431对本公司能力范围内的首次检定由计量员检定，对本公司无法检定的，则送第三方检定，并负责取回(包括相应资料)432检定人员必须是有资格认可证书的人员433计量检测设备的检查经检定确认不合格(包括送第三方检定不合格)计量室负责人将情况反馈给采购负责人，由采购责任人负责退回434对检定合格的计量检测设备，由计量室检定人员编号，编号方法详见《计量器具编号方法》。

44仓库保管员在计量检测设备入库前，应检查其合格证和首检记录45周期检定451计量管理员应建立检测设备台帐，对在用计量检测设备进行周期检定452所有的内校或外校，计量人员必须按国家检定规程进行校对，并作好符合规范的记录453对检定、校准完毕的计量检测设备，检定人员须做好标识454必须强制检定的计量检测设备，计量室人员按检定周期提前10天通知使用部门，并由计量人员送法定计量检定机构检定，受检率100%46抽检：由计量室人员执行，抽检可直接从现场抽取，抽检内容主要包括计量器具的外观、附件及灵活性，抽检每半年不少于一次，抽检数不少于10%，并记录于《巡回抽查检定记录表》上47领用与流转:计量检测设备的领用与流转按《测量设备的管理》42执行48调整:使用者不准任意调整计量检测设备，必须由有资格的计量员调整，调整过的设备，须进行检定确认49修理491对需修理的计量检测设备在公司能力范围内由计量室人员修理，对本公司不能修理的报生产部经理批准，聘请人员或送第三方修理，并由送修人员负责取回设备并作好记录492修理后不能达到原有计量性能，作报废处理，同时报主管批准410可疑送修:在合格有效期内的工作计量检测设备，发现可疑现象时，须立即停止使用并通知计量室经修理确认后才能使用。

同时将可疑情况由计量员书面报告生产部，以对可疑产品进行追溯411遗失与报废:遗失、报废的计量检测设备按《测量设备的管理》43执行412维护和保养4121计量检测设备由使用人负责保管和使用，严格按操作规程进行操作4122使用前必须对新用计量检测设备进行必要的检查4123不能用量具测量运动的工件4124量具在使用过程中须轻拿轻放，不准乱丢、丢抛4125量具须经常保持清洁，放在安全、清洁的地方4126不能将量具当卡规使用413计量检测设备的环境控制:计量检测设备的环境按《测量设备的环境条件》执行⒌相关文件:51QS/TSB3110101《计量设备的配置》52QS/TSB3110102《测量设备的管理》53QS/TSB3110103《测量设备的环境条件》54QS/TSB3110104《计量器具编号方法》55QS/TSB3110105　　　　　　　《计量器具赔偿、罚款制度》56QS/TSB3110106　　　　　　　《计量器具配备、流转制度》57QS/TSB3110107　　　　　　《计量器具检定周期表》⒍相关表单:见清单篇3：TS16949程序文件:合同评审TS16949程序文件:合同评审⒈目的:在销售合同签订之前，对合同的内容进行评审，使供需双方明确质量要求、职责和义务。

确保公司有能力履行合同，满足顾客要求⒉范围:本程序适用于公司所有的销售合同和订单⒊职责:31业务部负责组织合同的评审工作32技术部、质保部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审⒋工作程序:41合同分类:根据产品型号、结构、特性和批量大小，分为Ⅰ类合同和Ⅱ类合同411Ⅰ类合同:指本公司按国家标准生产的产品的合同，此类合同除数量、金额及交货期外，其它任何条款不因地、因时变化，且批量不大412Ⅱ类合同:①批量特别大，一次性交货金额在50万元以上;②第一次来图来样生产的非标准产品42评审内容:合同评审的内容为:产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输、交货期限、顾客资信等评审的依据为顾客的书面合同(订单)、通知、件43Ⅰ类合同的评审431Ⅰ类合同的评审，由业务员根据顾客的书面合同订单或口头通知，填写好合同评审意见表交业务部经理组织生产、质保部门负责人对合同内容进行评审如有库存产品并符合合同规定的要求，经业务部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同432顾客需求的产品库存不足，或没有库存，业务部经理应会同生产部经理，根据公司生产安排及进度情况进行单项评审433业务员在接到顾客书面合同订单时，应详细审阅其内容条款，经初步认可后，报业务部经理作为评审依据。

434业务员在接到通知时，应在记录表中详细记下来电时间、顾客单位、产品型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容，并将来电内容及时反馈给对方，经确认无误返回信息后，作为评审依据44Ⅱ类合同的评审:Ⅱ类合同的评审由业务部经理组织召集生产部、财务部、技术。