56 危险源(点)分级控制管理及考核制度.doc

吉林省国华一道甸子金矿有限责任 公司制度编号：发布日期：生效日期：危险源（点）分级控制管理及考核制度编制人：审核人：编制单位：安全环保部批准人：制度页数：共14页第一章总则第一条为进一步加强公司对危险源（点）的管控，科学控制作 业场所的潜在危险因素，落实预防为主的方针，保障员工的身体健康 和公司的财产安全，特制定本制度第二条本制度适用于吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司 所属各单位及相关部室第二章 确定危险源（点）的依据第三条 危险源（点）是指企业里的设备、作业场所和岗位在生 产过程中潜在的可能发生事故的危险地点这些设备、场所和岗位一 旦发生事故会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制和 管理部位第四条 有发生下列事故危险的场所均为危险源（点）物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、 高处坠落、坠井、坍塌、泥石流、冒顶片帮、放炮、火药爆炸、锅炉 爆炸、压力容器爆炸、淹溺、中毒窒息第三章 危险源（点）的分级与确认第五条 危险源（点）按危险程度分级危险程度是衡量危险源（点）发生事故的可能性和事故后果的严重程度第六条 危险源（点）按危险程度分为四个等级：1、A级危险源（点）：是指发生事故机率大或虽发生事故机率小, 但一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡，引起重大设备事故，重大 火灾事故的危险岗位、设备、场所及物质。

对此必须制定应急预案， 采取措施进行控制，及时排除危险因素Z B级危险源（点）：是指发生事故频率较大或容易导致多人伤 害事故的危险岗位、设备、场所及物质对此要采取措施排除危险因 索3 C级危险源（点）：是指虽不导致重伤以上事故和发生重大设 备事故、重大火灾事故，但发生事故有较大可能性对此应予以排除 或釆取控制措施4 D级危险源（点）：是指有一定危险性，有可能发生一般性的 伤害事故第七条 危险源（点）的分级确认及建档1、 A级危险源（点）：由公司组织专业人员辨识和评定，经安 委会审核后，由安全环保部建档立案2、 B级危险源（点）：由基层单位组织辨识和评定，经本单位 组织专业人员审定，报安全环保部备案3 C级危险源（点）：由车间或工段组织辨识和评定，经车间 或工段安全生产领导小组审核后，报安全环保部备案4、D级危险源（点）：由班组辨识和评定后，经车间或工段安全生产领导小组审核后，报安全环保部备案第四章 危险源（点）的分级管理第八条 根据“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则， 确定谁的危险源（点）就归谁管理，各单位应层层落实，加强日常管 理安全环保部负责监督检查，并做好检查记录和健全管理档案（台 帐）。

第九条 A级危险源（点）是公司监督检查控制管理的重点；B 级危险源（点）是各主管部门监督检查控制管理的重点；G D级危 险源（点）是工段、班组控制管理的重点，各主管部门定期检查、鉴 定和评价，同时填好危险源（点）监控管理台账和危险源（点）检查 记录表见（附一）第+条 公司对A级危险源（点）进行月度检查，并对各单位危 险源（点）的管理情况进行监督检查，督促各单位对危险源（点）存 在问题进行整改第十一条 各单位必须根据实际情况对A B级危险源（点）制 定详细的检查标准，建立检查记录第+二条 班组对管辖范围的各级危险源（点）进行日常管理、 维护和日检，对存在及查岀的问题，及时进行处理，对无力解决的要 采取必要的防范措施，并报告上一级请求处理，做好记录并存档出 入危险源（点）耍进行登记第十三条 对危险源（点）开展安全评价各级危险源（点）由公司组织采用“安全检查表”每年评价一次第五章 危险源（点）的控制管理第十四条危险源确定后，各级管理部门在对危险源分析的基础 上要建立、健全各项规章制度，包括岗位安全生产责任制、危险源重 点控制实施细则、安全操作规程、操作人员培训考核制度、日常管理 制度、交接班制度、检查制度、信息反馈制度、危险作业审批制度、 异常情况应急措施、考核奖惩制度等。

第十五条明确责任，定期检查1、根据各危险源的等级，分别确定各级的负责人，并明确他们 应负的具体责任Z要明确各级危险源的定期检查规定对危险源的检查要对照 检查表逐条逐项，按规定的方法和标准进行检查，并做好记录3. 发现隐患应按信息反馈制度及时反馈，促使其得到及时消除 凡未按规定履行检查职责而导致事故者，承担事故责任4安全环保部要对各级人员检查工作开展情况进行定期检查、 监督并严格进行考核第六章 对危险源（点）管理的几项要求第+六条 各级危险源（点）管理单位要根据管辖范围建立危险 源（点）管理台帐，并指定专人保管，定期进行整理档案应包括危 险源（点）的编号、名称、可能产生的危害、控制对策、监控单位、 负责人、检查和整改记录等第十七条 各级危险源（点）管理单位必须设立危险源（点）分 布及控制管理平面图，平面图应标明危险源（点）位置及注明A BG D级危险源和责任人第十八条 各级危险源（点）所属单位必须建立各级危险源（点）的管理控制表；由公司并统一编号:A级危险源（点）编号为叽（点）编号为胚1、C级危险源（点）W22D级危险源（点）编号为W）l、WD2对A B级危险源（点）必须悬挂管理控制表（见下表）。

危险源（点）管理控制表编号危险源（点） 名称形成事 故原因可能产生 的后果控制 对策负责人监督部 门人员第十九条 各级危险源（点）必须设立标志牌，悬挂在明显位置, 并保持牌面清洁、字迹清楚1、标志牌按规定耍求制作：800X 550nnjB级：600X 40ftwC级：500X 400 imjD级：400X 350 nr?标志牌样式如下:A （R G D）级危险源（点）名称：编号：危险因素: 监控单位:责任人：a标志牌的颜色：标牌底色为黄色，字体为黑色；警示标志的 边框为黑色，底色为黄色，警示图案为黑色；说明字体为红色第二十条 废弄危险源（点）或A E级危险源（点）负责人有 变更，要有文件或标牌上显示，并上报公司安全环保部备案第七章 危险源（点）等级的升降及增减第二十一条 当危险源（点）潜在危险度增加或减少，应按照“危 险源（点）等级划分和确认”程序，组织鉴定评价，经批准办理升降 手续，并同时更换标志牌第二十二条 当危险源（点）通过技术改造，工艺的改善，消除 了危险度，应及时按照“危险源（点）等级划分和确认”程序，组织 鉴定评价，经批准办理撤销手续和更换标志牌第二十三条 新建、改造项目符合A B级危险源（点）的耍立 即纳入管理范围，并上报公司安全环保部备案。

第二十四条危险源（点）的升降级或增减，按照分级管理，分 工负责原则，报矿业公司安全部门备案第七章考核第二十五条 对危险源（点）不指定安全负责人、没有建立安全 责任制或安全责任制不落实，罚单位500元第二十六条 对危险源（点）没有按规定检查，罚单位1000元, 出入登记台帐不健全或没记录，罚单位500元第二+七条 没有危险源（点）平面控制图或设立标志，罚单位 500元，罚责任人200元第二十八条 新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标 志牌，罚单位500元，罚责任人200元第二十九条 危险源（点）档案资料不齐、漏项，罚单位200元, 罚责任人100元第三十条 对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整 改，罚单位1000元，罚责任人500元第三十一条 因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故 的，按公司有关规定严格考核第三+二条 危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求 标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励第八章附则第三十三条本制度的附件有：附件…：危险源（点）名 称）A级危险源（点）检查记录表附件二厂吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司A级危险源（点）明细表附件三：吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司B级危险源（点） 明细表附件四：吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司C级危险源（点） 明细表附件五:吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司D级危险源（点） 明细表第三十四条 本制度解释权归公司安全环保部。

第三十五条 本制度自下发之口起执行附件一:检查项目标准检查情况检查人结论班段长签字： 日期：单位安全员签字： 日期：单位领导签字： 日期：附件二：吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司A级危险源（点）明细表编号名 称WA1WA2WA3WA4WA5WA6WA7附件三：吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司B级危险源（点）明细表编号单位名 称WB1WB2WB3WB4WB5WB6WB7WB8WB9WB10WB11WB12WB13WB14WB15WB16WB17WB18WB19附件四:吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司C级危险源（点）明细表编号单位名 称WC1WC2WC3WC4WC5WC6WC7WC8WC9WC10WC11WC12WC13WC14WC15WC16WC17WC18WC19WC20WC21WC22附件五:吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司D级危险源（点）明细表编号单位名 称WD1WD2WD3WD4WD5。