环保农药公司人力资源规划.docx

泓域/环保农药公司人力资源规划环保农药公司人力资源规划目录第一章 项目简介 3一、 项目单位 3二、 项目建设地点 3三、 建设规模 3四、 项目建设进度 3五、 项目提出的理由 3六、 建设投资估算 5七、 项目主要技术经济指标 5第二章 公司简介 8一、 公司基本信息 8二、 公司简介 8第三章 项目背景分析 9一、 产业环境分析 9二、 面临的挑战 9三、 必要性分析 10第四章 人力资源规划 11一、 人力资源费用支出控制的原则 11二、 人力资源费用支出控制的程序包括三方面内容 11三、 劳动定额统计工作的任务 13四、 产品产量定额的统计范围和要求 14五、 劳动定员传统的制定修订方法 16六、 劳动定员的基本概念 18第五章 风险防范 21一、 项目风险分析 21二、 项目风险对策 23第六章 组织机构、人力资源分析 26一、 人力资源配置 26二、 员工技能培训 26三、 培训前对培训师的基本要求 26四、 培训师的培训与开发 27五、 企业员工培训与开发项目设计的原则 28六、 企业员工培训项目的开发与管理 31第七章 SWOT分析说明 39一、 优势分析（S） 39二、 劣势分析（W） 40三、 机会分析（O） 41四、 威胁分析（T） 42第一章 项目简介一、 项目单位项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约42.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设三、 建设规模该项目总占地面积28000.00㎡（折合约42.00亩），预计场区规划总建筑面积53265.97㎡其中：主体工程32753.11㎡，仓储工程10082.69㎡，行政办公及生活服务设施5208.28㎡，公共工程5221.89㎡四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五、 项目提出的理由农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。

三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资16891.52万元，其中：建设投资13777.71万元，占项目总投资的81.57%；建设期利息314.41万元，占项目总投资的1.86%；流动资金2799.40万元，占项目总投资的16.57%。

二）建设投资构成本期项目建设投资13777.71万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12234.04万元，工程建设其他费用1134.61万元，预备费409.06万元七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31000.00万元，综合总成本费用26283.89万元，纳税总额2413.29万元，净利润3435.17万元，财务内部收益率13.75%，财务净现值-148.07万元，全部投资回收期6.83年二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡28000.00约42.00亩1.1总建筑面积㎡53265.97容积率1.901.2基底面积㎡17360.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩323.612总投资万元16891.522.1建设投资万元13777.712.1.1工程费用万元12234.042.1.2工程建设其他费用万元1134.612.1.3预备费万元409.062.2建设期利息万元314.412.3流动资金万元2799.403资金筹措万元16891.523.1自筹资金万元10474.943.2银行贷款万元6416.584营业收入万元31000.00正常运营年份5总成本费用万元26283.89""6利润总额万元4580.23""7净利润万元3435.17""8所得税万元1145.06""9增值税万元1132.35""10税金及附加万元135.88""11纳税总额万元2413.29""12工业增加值万元8602.71""13盈亏平衡点万元14315.46产值14回收期年6.83含建设期24个月15财务内部收益率13.75%所得税后16财务净现值万元-148.07所得税后第二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：高xx3、注册资本：1100万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-9-177、营业期限：2013-9-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务第三章 项目背景分析一、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会二、 面临的挑战1、现阶段产业集中度较低，市场竞争较为激烈我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步，但创新不足、产业集中度低、环境污染等问题依然存在随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的变化，我国农药行业产业结构调整和行业整合速度有所加快，需要应对行业整合的挑战，持续扩大经营规模，并提升技术、管理、营销等方面的能力，否则可能在市场竞争中处于不利地位2、融资渠道相对狭窄且市场资金面有所收紧为确保能持续快速发展，农药行业企业在新产品研发、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均需要投入大量资金，因此多渠道的融资能力是农药企业的核心竞争力之一，而近年来，我国宏观经济增速总体呈现放缓趋势，市场资金面的收紧可能会制约行业业务发展。

三、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位第四章 人力资源规划一、 人力资源费用支出控制的原则1、及时性原则人力资源费用支出的控制，能及时发现费用预算与实际支出之间的差异，结合有关制度规定的标准及时调整、消除偏差，减少失控期间的损失2、节约性原则在控制招聘、培训、劳动争议处理等人力资源管理费用支出时，通过切实有效的控制活动降低成本，使费用利用价值最大化。

3、适应性原则随着时间的推移和内外部条件的变化，使人力资源费用支出控制适应这种变化，并能在变化的条件下较好地发挥控制作用4、权责利相结合原则实施人力资源费用支出的控制时，严格把握各项费用的出处及去向，各部门在享有使用费用权利的同时，也有责任充分和用，使之发挥作用二、 人力资源费用支出控制的程序包括三方面内容1、制定控制标准制定控制标准是实施控制的基础和前提条件结合相关部门的有关规定及企业自身要求制定人工成本及管理费用的标准，要遵循合理、切实可行、科学严谨等原则这个标准是在正常生产情况下，相对于各职位、各员工制定的，要有一个适度的范围标准制定后，要组织人力资源管理人员在各部门进行论证如制定培训费用时，要和需进行培训的部门进行沟通，需要何种等级的培训以及达到何种目标，而后进行市场调查等，以确定最优的培训费用标准2、人力资源费用支出控制的实施将控制标准落实到各个项目，在发生实际费用支出时看是否是在既定的标准内完成目标对费用支出实行过程控制，收集各种信息资料，并对其进行加工整理，形成系统的人力资源费用支出的控制材料一般情况下，控制是在费用预算进行中就开始的，会有一定难度，因为有许多不确定因素会影响到预算的结果，致使人力资源费用的标准和实际支出的差异扩大，所以需要人力资源管理人员的努力，在预算与支出时遵守控制标准，如有差异，及时作出反馈。

3、差异的处理经分析得出的预算结果，如果和实际支出出现差异要尽快分析差异出现的原因，以实际情况为准进行全面的综合分析，找出差异出现的项目，并作出进一步调整，尽量消除实际支出与标准之间的差异对人力资源费用支出的控制是一个循环往复的过程，只有持续进行对比分析，并采取有效的改进措施，才能最终消除差异当然，在预算与支出的平衡过程中，也存。