不良品挑选使用规定.docx

制度与程序编号部门天仕博制造中心主编审核主题：不良物料挑选使用规定批准版本V1.0生效日期：2014/10/10页 数一、目的为了规范公司生产管理，对生产过程实施有效控制，使其处于稳定的受控状态，确保产品质 量达到规定要求二、范围 适用于制造中心所有生产加工过程三、工作流程1 不合格物料让步使用审批流程2、不合格物料让步使用处理申请条件及要求：a) 对于外购物料存在B、C、D类质量缺陷的物料，因生产急需或无法及时重新采购时，才能对批不合格 物料申请让步使用，申请时需附检验报告b) 需要办理让步使用处理申请的，采购接到不合格报告后 30分钟内必须提出书面的申请要 求c) 申请数量为生产急需的数量d) 不合格项目描述内需附进货检验不合格报告或注明进货检验不合格报告编号 ，以便追溯e) 填写申请单时必须注明此批物料用的批次号3、让步使用物料的评估结果 工程部按照挑选使用、回用或其他可行方式(退货、返工、返修、报废)等对 让步使用物料 进行评估4、 挑选使用a） 由工程部工程师评估是否可以挑选使用b） 如可以挑选使用，将评估意见填写在“处理意见”栏内 ，挑选分为“厂家挑选”和“挑选”等方式，必要时工程部封制临时封样，供挑选、检验时核对。

c） 判定结果为“厂家挑选”的， 由IQC负责监督厂家进行挑选，挑选完成后采购必须在系统里重新报检；判定结果为“挑选”的，现场工程部负责指导、监督员工进行挑选，巡检QC负责对员工挑选质量进行确认、把关d） 需要降低标准进行挑选的则按“回用”方式进行判定、处理，也就是“回用”伴随“挑选”方式，进行挑 选后的物料（检验员挑选的除外）必须进行重检e） 因为“挑选”会导致效率等降低，因此在让步使用审批时按照“回用”方式进行判定、处理，也就是 “回用”伴随“挑选”方式5、 回用A回用申请条件：当不合格原材料符合下列情况时,可考虑回用 :不影响产品性能、可靠性； 不影响市场销售的外观质量；c） 不会造成索赔，不会影响公司质量信誉；d） 非A类缺陷B回用评估、处理要求：工程部组织按如下要求对回用物料进行评估，必要时采用现场试用、测试等方法进行 评估 评估意见填写在“处理意见”栏内a） 回用物料如需适当的挑选、返工、返修的工程部应出具相应适当的挑选、返工、返修方案，现场工程部 负责指导、监督挑选、返工、返修的执行情况，经上述处理后的物料必须经确认符合要求后方可投入使用（在库处理的由IQC负责检验确认，处理的由现场巡检负责检验）；b） 当回用物料可能会影响下道工序操作或质量时，对下道工序需采取的处理措施，填写在“处理意见”栏， 并通知相关技术人员；c） 如评估人员认为需工程部进行技术认可时，交工程部在“处理意见”签署意见后，再评估是否回用；d） 连续批次不合格物料在整改完成后不得因同一质量特性申请回用，但库存处理除外。

e） 回用审批时必须注明同意回用数量及不同意回用物料的处理方式6、 让步使用物料的批准 《不合格材料让步放行申请单》由工程部填写处理建议及验证结果，主管审核 、总经理批准； 审批流程、“厂家挑选” 、完成后，工程部必须进行判定，根据批准结果维护为“回用”挑选”或“退货”等7、 让步使用处理单的发放提出处理申请部门负责将已批准的《不合格物品让步放行申请单》发生产管理部（原材料库）、采购部、制造部及品质管理部（IQC、QC测试、供应商管理）等相关部门8、 让步使用物料的出入库a） 允许让步使用时，仓库管理员凭经批准的《不合格物品让步放行申请单》要求办理出、入库手续，在相应的帐、卡、单、物料存放处及物料所有的外包装上作好挑选使用或回用标识（详见《标识 和可追溯性控制管理规定》），同时及时通知物料领用人员（生产紧急来不及办理审批手续时，允许现场 工程技术人员及以上人员口头通知仓库发料，其他任何人员都无权通知仓库发料，但发料后工艺部必须督促 采购部在两天之内补齐相关审批手续） b） 发料时，发料单上注明“挑选使用”或“回用” ，并要求在领料单上注明该物料所用批次号，回用物料与合格物料不得混发，回用标识要求清晰，便于追溯。

9、 让步物料的使用使用部门在使用让步放行物料时，现场工程技术人员、 IQC QC检验员按照“处理意见”栏要求，对让步使用物料情况进行监控当生产过程中出现挑选、回用物料不能使用或严重影响下道工序时，使用部门应全部追回该批物料，同时 追溯已生产成品的质量状况，做出相应处理10、 建立外购不合格品让步放行处理台帐采购部负责建立台账登记外购不合格物料让步放行情况，包括批 次、数量、供应商、工艺试验次数和费用等，以及采取补救措施情况，每月月底进行统计，编写报表反馈给 采购部、品管部等相关部门11、 进货检验批合格物料、紧急放行物料或认可进货检验物料上线后发现批量不良的：a） 进货检验批合格物料、紧急放行物料或认可进货检验物料在生产、装配过程中发现不合格，生产线班长对 不合格物料及现场在制品、已生产成品进行标识和记录，对不合格品进行隔离，并立即报告现场工艺进行处 理b） 如果仅存在非常容易识别的缺陷、不致对生产效率和产品质量造成影响时，工程部有权允许挑选使 用，否则各车间班组长或车间质管员必须马上填写《供货异常信息反馈单》,经本车间主管审核，同时发至 工程部、质量部；工程部负责组织相关部门进行评审处理，处理时应明确现场在制品、已生产成品及在库同 批原材料的处理措施，并将处理结果发至采购部、制造部、质量部相关部门,各相关部门依据处理结果组织 实施；采购部负责将不符合信息反馈给供应商，督促供应商进行整改。

c） 生产、装配过程中发现的非批量不合格物料处理按一般不良执行d）自制品（含半成品）发现不合格批时:*各班组长填写“《不合格物品让步放行申请单》”，并注明不合格原因，提交现场工程部 进行处理 *如需办理回用或挑选的物料，按照进货不合格物料让步使用条款要求执行如判定挑选使用时，可以采取对不合格物料现场返工 /返修处理，并经现场 QC 检验合格后方可以投入使用；* 如判定为报废的物料，则由责任单位办理报废手续12、生产过程不合格中间产品的控制a）生产过程工序出现的不合格品由发现者负责标识，操作人员自检发现的由操作人员负责进行不合格标识；QC人员发现的由QC进行不合格标识操作人员对标识的不合格品采取措施是：直接返回返修线并返工、返修后再次检验，返工、返修记录于流程卡上；无法直接 返工、返修或返工返修后没有达到 要求的应及时通知现场工艺进行处理。