小公司出差管理制度.doc

小公司出差管理制度 规定提要：职员如到外地考察、、招待，经分管总监批准及行政及信息管理部确认可报销有关费用，包括：培训费、交通费、住宿费、招待费等出差管理规定 出差管理规定 1 定义 1.1所有因工作关系离开广州地区须在外地住宿一晚以上的视为出差 1.2 外出考察、培训、招待不被视为出差 职员如到外地考察、培训、招待，经分管总监批准及行政及信息管理部确认可报销有关费用，包括：培训费、交通费、住宿费、招待费等 2出差的审批程序 2.2 出差的职员均需填写《出差申请表》，交由部门主管和分管总监批准[部门经理(含副经理)以上的职员出差需由地区总监批准]后，再交行政及信息管理部审核备案 2.3 出差统一由企业发展部安排有关的酒店及票务事宜，特殊紧急情况下，员工可自行安排酒店，但必须预订指定的酒店或符合公司规定价格标准的酒店和票务，且必须事后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案 2.4 员工离开工作地必须取得部门主管同意，否则将被视作缺勤，特殊情况下员工出差未能提前书面提交申请表的，可向部门主管和分管总监请示并征得同意(副经理级别以上的员工应经地区总监同意)，且应在员工出差2个工作日内通知资源部、行政及信息管理部。

员工出差回来后，应按7.2.1和7.2.2的规定补办出差申请手续 3 出差费用 出差时公司支付下列与工作有关的费用： 3.1 出差津贴 3.1.1 津贴标准(以人民币为单位) 职级国内出差 或国外出差 高级经理以上150元/天300元/天 (副)经理100元/天150元/天 主任以下职员80元/天150元/天 3.1.2 出差津贴以过夜计算，当天往返不计为出差，出差期间不另计费 3.1.3 原则上职员享受上述津贴后，公司不再另行报销餐费、洗衣费等支出对由于接待任务或工作所需支付的其他费用，需另行申请并得到分管总监的批准方可报销 3.2 交通费 指按实际工作需要乘坐交通工具所花费的费用 3.2.1 乘坐飞机仅限于经济仓 3.2.2 职员在出差地的市内交通费用，如特殊原因需乘坐出租车的.车费应实报实销，并得到部门主管和分管总监签批，且每日限额50元以内 3.2.3 职员出差在外地，不得私自更改机票、车票日期、航班等，如有特殊情况，须事先口头经部门主管和分管总监批准，并在出差回来后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案 3.3 住宿费 3.3.1 报销住宿费时必须提交酒店开具的发票和住宿清单，公司不支付因非工作原因发生的费用。

3.3.2 境外出差由公司企业发展部统一预订酒店 3.4 业务联络通讯费 指根据工作需要进行业务联络通信的费用，包括长途费(须提供号码及单)、费、必要的上网通讯费等不包括公司已有配额的话费 3.5 运输费 指根据工作需要运送大件物品所需的运送费、手续费及其他实际费用 3.6 办证费 指职员因出差而需办理护照、签证、边防证或其他必须证件的费用 4 出差费用的报销 4.1 职员出差返回后，无特殊原因，应在一周内向部门主管和分管总监提交出差业务报告 4.2 出差可申请预借款，申请额度视是次出差情况而定，并须符合公司财务部有关预借款项，否则财务部有权取消或减低其出差申请额度 4.3 有关费用报销必须严格遵守公司财务规定，使用国家规定的工商税务发票、票据，特殊情况没有发票的，须获得分管总监以上批准 4.4 职员须凭正式单据、《出差申请表》和《付款申请表》(发生特殊变动的还需附经批准的"书面说明")，在补贴标准的范围内向财务部实报实销出差补贴费用 注：查看本文相关详情请搜索进入安徽资料网然后站内搜索小公司出差管理。