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产品标识和可追溯性控制程序.xls

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  • 卖家[上传人]:oq****t
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  • 上传时间:2017-07-14
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    • 第 1 页,共 19 页版次:A/ 2 生效日期:2 006-12-281.2.3.4.4.2.4 过程中进行首件检验的产品,可采用电刻字、记号笔或涂色等方式对产品进行标记,以便于跟踪、确认4.2.5 投入生产制造的每批产品(包括工艺性委外加工产品)在过程中的各个阶段,都应有过程产品的检验、试验状态标识标识的方法是:4.2 过程产品的标识4.2.1 过程产品用 “生产流水卡” 和检验、试验状态标识卡进行标识,由生产人员放置或悬挂在产品周转器具或直接挂在产品指定的位置上控制要求4.1 进货产品的标识4.1.1 生产管理部仓库管理员在收到供方提供的原材料、零部件时,应严格检查原材料、零部件或其包装上是否附有本公司提供的物料号、物料名称、数量、日期等物料标识质控部检验员在验收产品时,应再次确认物料和其所附物料号是否一致标 题: 产品标识和可追溯性控制程序为保证本公司产品在形成和交付过程中有效地识别,防止误用或错用不同类型、不同状态的产品;当产品需要追溯时,应具有可追溯性范围适用于从进货检验、过程加工到产品交付使用全过程的产品标识控制职责3.1 营销部负责将顾客要求的产品标识和成品包装标识形成文件,并及时传递下发到相关部门,组织实施。

      3.2 技术中心负责在产品图纸、工艺文件中规定产品标识范围及标识方式、标识部位3.3 生产车间、外协加工单位、生产管理部仓库负责按技术文件规定对产品进行标识温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司目的a. 由检验员或生产人员在 “生产流水卡” 相应栏目上或产品状态标识上填写完整的检验、试验结果,决不允许缺项,同时所填写的内容与本箱的实物要相符b. 生产人员根据检验结果,在产品的周转器具或产品上悬挂相应状态的标识卡(检验合格用绿色 “合格品标识卡” ,不合格用黄色 “待处理品标识卡” ,确认报废用红色 “报废品标识卡” )周转器具种类分别有:b.1 白色周转箱:此类周转箱不论大小,状态标识悬挂在侧面的槽孔上但同一批产品如有多个周转箱要一律摆放在同一面,并使标识全部朝外,便于识别b.2 不密封周转箱:此类周转箱,状态标识悬挂在侧面的左边第三格但同一批产品如有多个周转箱要一律摆放在同一面,并使标识全部朝外,便于识别b.3 零星的产品可直接用相应的状态标识悬挂在产品上,但存放的周转箱上也要悬挂相应的状态标识(执行b.1和b.2条款)3.4 质控部检验员负责监督、检查各部门是否按规定进行产品标识4.1.3 仓管员应根据进货产品的检验状况,将未检产品放置在 “待检区” ,检验合格的产品入仓库,检验不合格的产品放置在 “待处理区” 。

      文件编号: QP/GS7.5-02-20054.1.2 重要进货产品,如毛坯锻件等,应做永久性标记(如钢印)用于区分不同生产厂家,追溯产品的来源4.2.2 具有可追溯性过程记录标识,是以 “生产流水卡” 唯一性施工编号或订单号来体现的具体执行 《产品批号管理办法》 4.2.3 产品上打钢印标记,用于区分加工过程中追溯加工责任人,每个操作者具有一个唯一标记标记形式包括英文字母、阿拉伯数字、图案等4.1.4 仓库在接收经检验合格的进货产品后,将其放入所属的存放区域,每个物料的存放区域都须有注明该物料名称和物料号的标识卡进行标识, 仓库人员应维护好产品的标识c. 对于过程中被判为不合格的产品,应立即进行隔离,将其放入 “待处理区” 或黄色 “待处理车/箱” 内编制: __________ 审核: __________ 批准: __________第 2 页,共 19 页版次:A/ 2 生效日期:2 006-12-28标 题: 产品标识和可追溯性控制程序温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司文件编号: QP/GS7.5-02-20055.6.7.8.4.2.6 各生产车间、仓库负责过程中产品标识移置的保护;质控部检验员负责检查过程中产品标识是否按规定执行。

      5.2 《标识卡填写标准作业指导书》4.3.1 包装完毕的成品标识为产品型号或客户产品代码的铭牌标贴,具体按业务员根据客户特殊要求的标识方法进行标识4.3 成品的标识5.1 WI/GS7.5-03-2005《产品批号管理办法》过程流程图(见附页)标识卡4.3.2 成品由生产人员自检合格后,移入“待检区”,并向质控部送检检验员进行检验,合格的成品,送成品库存放;不合格的,应隔离放置在“待处理区”进行处理4.4 产品的追溯d. 对于过程中确认为报废的产品,应予以破坏直至不能使用或用红色自喷漆喷涂成红色并隔离码放在“废品区” 或红色 “废品车/箱” 内7.1 合格品标识卡QP/GS7.5-02(B01)-2005《生产流水卡》汇编相关文件质量记录4.6 合同有特殊规定的标识方法时,需按特殊规定执行营销部应将顾客特殊要求以文件形式传递给生产质量部门,组织实施7.2 待处理品标识卡7.3 报废品标识卡当产品出现问题时,可根据本批产品的订单号、发货日期追溯到出库情况、过程检验记录、出厂检验记录以及出现问题的部门、工序、责任人4.4.1 对于因顾客某种原因取消订单或退货的产品,经检验合格的产品应在标识卡上注明产品所来源的信息,以保证产品的可追溯性。

      经检验为不合格的产品执行4.2.5c和4.2.5d条款4.5 标识卡填写方法具体执行《标识卡填写标准作业指导书》编制: __________ 审核: __________ 批准: __________第 3 页,共 19 页部门 原材料库 生产车间 质控部 成品库 顾客职责 1、负责进货产品的标识 1、负责生产过程中在制品的标识 1、监督、检查标识内容 1、负责成品的标识绩效指标相关文件 《产品批号管理办法》质量记录 《生产流水卡》产品标识和可追溯性控制程序过程流程图产品标识和可追溯性控制流程1、标识正确率接收进货产品,放置于待检区 检验 置于待处理区 入库并做好标识 领料并做好生产流水卡标识 N Y 首件自检 检验 N N Y 返工处理 Y N 挂合格标识 Y 生产加工 自检 N 检验 返工处理 Y N N Y 成品入库并做好标识 按订单发货 接收、使用 发现质量问题 退回产品、提供订单号、产品型组织分析原因 根据标识、记 录追溯产品 找出原因、制订纠正预防措施 Y 挂报废标识 挂报废标识 合格品标识卡 待处理品标识卡 报废品标识卡产 品 产 品 产 品型 号 型 号 型 号流 水 流 水 流 水卡 号 卡 号 卡 号订单号 数 量 数 量数 量 不合格 不合格加 工 描 述 描 述单 位 日 期 日 期日 期 备 注 备 注备 注95mm 65mm 合格 废品 班组长或 检验员 日期半 精 车精车外形精车内孔及大端面铣六球道倒 角钻孔/铣保险槽钻孔攻丝切卡簧槽铣平台/铣齿滚轧花键中频淬火车淬火面磨内球面磨六球道磨 外 圆滚轧螺纹表面处理清 洗成品检验编号:QP/GS7.5-02(B01-1)-2005产品名称:__________ 钟形壳 单位:__________ 施工编号:__________生 产 操作 者温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司备注:生产流水卡工序日月领出数 备注检验结果版次:A/0合格 废品 班组长或 检验员 日期半 精 车精车外形精车内孔及大端面铣六球道倒 角钻孔/铣保险槽钻孔攻丝切卡簧槽铣平台/铣齿滚轧花键中频淬火车工艺基准磨内球面磨六球道磨 外 圆滚轧螺纹表面处理清 洗成品检验编号:QP/GS7.5-02(B01-1)-2005日月生 产 操作 者检验结果备注备注:领出数版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡产品名称:__________ 钟形壳 单位:__________ 施工编号:__________工序合格 回用 废品 班组长或 检验员 日期粗 车正 火精 车车 球 面铣六球道倒 角推 花 键铣 缺 口重切卡簧槽渗碳淬火抛 丸磨 球 面磨六球道振动光饰编号:QP/GS7.5-02(B01-2)-2005收入数检验结果备注:版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡工序日月生 产 操作 者领出数产品名称:__________ 星形套 单位:__________ 施工编号:__________合格 废品 班组长或 检验员 日期精 车缩 口车内球体车另一端面车外球体钻 孔冲 窗 孔推 窗 孔冲长孔 (去毛刺 )渗碳淬火清洗 /喷砂磨基准面磨外球面磨内球面磨 窗 孔振动光饰探 伤编号:QP/GS7.5-02(B01-3)-2005备注检验结果备注:版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡工序日月生 产 操作 者领出数产品名称:__________ 保持架 单位:__________ 施工编号:_________合格 废品 班组长或 检验员 日期粗 车钻 孔修 基 准精车端面精车外圆车 止 口( )档推 花 键钻 销 孔切( )槽( )淬火去 毛 刺抛 丸发黑( )表面处理磨 外 圆( )清 洗编号:QP/GS7.5-02(B01-4)-2005备注检验结果备注:版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡产品名称:__________ 推槽壳 单位:__________ 施工编号:__________工序日月生 产 操作 者领出数合格 废品 班组长或 检验员 日期粗 车精车端面切卡簧槽半 精 车推 花 键钻 销 孔精车外圆冷轧花键车端面槽切花键槽去 毛 刺淬 火喷漆 /喷砂表面处理磨 外 圆清 洗编号:QP/GS7.5-02(B01-5)-2005领出数 备注检验结果备注:版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡产品名称:__________ 轧槽壳 单位:__________ 施工编号:__________工序日月生 产 操作 者合格 废品 班组长或 检验员 日期粗 车修 基 准精车端面切( )槽切 断摩 擦 焊内应力回火平总长打中心孔半 精 车精车外圆滚 齿冷轧花键切( )槽切( )槽淬 火去 毛 刺扭 力成品校直探 伤抛 丸表面处理磨 外 圆清 洗编号:QP/GS7.5-02(B01-6)-2005备注检验结果备注:版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡产品名称:_________ 轧槽壳(摩擦焊) 单位:________ 施工编号:_________工序日月生 产 操作 者领出数合格 废品 班组长或 检验员 日期半 精 车钻 孔扩 孔精 车粗 铣精 铣切( )槽去 毛 刺倒 角吹 铁 屑打 工 号淬 火表面处理清 洗编号:QP/GS7.5-02(B01-7)-2005备注检验结果备注:版次:A/0温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司生产流水卡产品名称:__。

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