2012年目标成本分解承包管理办法.doc

精选优质文档-----倾情为你奉上2012年目标成本分解承包管理办法为强化经营管理，有效控制各项成本费用，提高矿经济效益，确保完成集团公司下达的2012年各项经济指标，根据我矿生产经营实际，制定本办法一、主要生产经营指标2012年，我矿生产经营目标：确保产量完成190 万吨，力争完成195万吨；进尺完成15000 米，其中：重点进尺2200米，开拓进尺365 米；商品煤灰分控制在40.5%以内；综合成本控制在387.05 元/吨以下；全年力争超利4000万元二、目标成本指标分解及考核标准（一）材料费分管领导：马立峰、苗育生责任单位：经管科、技术科、物管科考核指标：年度总成本7100万元，月度592万元考核办法：材料费超节与责任部门负责人、管技人员内部市场化工资挂钩考核，按实际节超额的10%对责任人员进行考核，节奖超罚实行累计考核，季度兑现材料成本中含直接用于生产的材料、辅助材料、单体费用、劳保费用、自用煤、材料成本差异二级细化分解考核管理办法由经管科另行制定技术科要从源头上控制材料费，优化生产布局，合理安排支护方式，合理测算生产单位材料费；经管科要加强材料现场的跟踪管理，加大材料回收复用力度，严防材料的丢失和浪费，细化分解二级考核指标，严格考核各单位材料完成情况；物管科要加强材料入库验收和质量管理，严把材料审批和发放工作。

（二）电力分管领导：张长明、张玉贵责任单位：机电科、调度信息中心考核指标：年度总成本4200万元，月度350万元考核办法：电费超节与责任部门负责人、管技人员内部市场化结算工资挂钩考核按实际节超额10%对责任人员进行考核，节奖超罚累计考核，季度兑现机电科要加大用电管理的监督力度，加强供电设备选型、维护、跟踪检查，严防因设备选型、维修维护不到位造成的电力损失；认真做好用电调荷避峰工作，严禁设备空运转；制定具体二级考核办法，严格计量考核 调度所要做好生产、运输环节的合理调度，严禁设备空运转，配合机电科做好调荷避峰工作此项电力考核仅限于生产电力成本，不包括非生产电力管理考核，非生产用电管理考核由经管科另行制定考核办法，落实管理责任三）修理费分管领导：马立峰、张长明责任单位：机电维修区、机电科、计划科、办公室考核指标：年度总额935万元其中：设备修理费400万元，土建修理500万元，车辆修理35万元考核办法：机修区负责综采、掘设备修理；机电科负责其他设备修理；计划科、财务科、审计科负责土建修理；车辆修理费由办公室承包按费用节超额30%对责任部门负责人进行考核，节奖超罚累计考核，季度兑现。

四）供暖、供汽费用分管领导：马立峰责任单位：经管科考核指标：年度总额1500万元考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚累计考核，季度兑现五）运输费分管领导：马立峰责任单位：经管科考核指标：年度总额50万元包括设备运费、汽车过桥过路费、装卸费等经管科要制定运输费管理细则考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚累计考核，季度兑现全矿设备运输派车单由经管科审批，不经审批发生的运费财务科不得结算经管科要加强运输管理，规范运输车辆调度，能合并运送的严禁分装分运，杜绝车辆浪费六）试验检验费分管领导：马立峰、张长明、苗育生责任部门：机电科、通风区、机修区等考核指标：年度总额为60万元包括：全矿各种仪器、仪表、设备、钢丝绳检测、水质化验等试验检验费用考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚累计考核，季度兑现七）办公费分管领导：孟德军责任单位：办公室考核指标：年度总额60万元包括：全矿大宗办公用品、电脑耗材（含电脑维修、维护费）及其他零星物品等考核办法：全年费用包干使用，超支部分财务科不得予以报销节支部分，按50%进行奖励，年底考核兑现。

八）宣传费用分管领导：束春鹏责任单位：宣传部考核指标：年度费用总额40万元包括：全矿的报刊杂志、资料书籍、宣传稿酬（矿工报以上刊物发表作品）、彩扩费、声像物品、广告费用及其他与宣传有关零星物品的购置等考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销节支部分，按50%进行奖励，年底考核兑现九）差旅费、会务费分管领导：马立峰责任部门：财务科考核指标：年度总额60万元考核办法：财务科要严格按《杨庄矿差旅费报销规定》报销差旅费，超标准、超范围不予报销年度按节支额50％考核兑现十）团委活动经费 分管领导：张胜责任单位：团委考核指标：年度总额2万元包括：团委所有活动费用、资料物品购置及其他经费开支等考核办法：全年费用包干使用，严禁超支节支部分按50%奖励，年度考核兑现十一）通讯耗材分管领导：苗育生责任单位：调度信息中心考核指标：年度总额8万元包括：全矿通讯耗材、网络仪器、计算机维修费及配件零星购置等考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销年度考核兑现，节支部分按50％奖励十二）计生经费分管领导：张 胜责任单位：计生办考核指标：年度经费2万元包括：全矿购置的计生用品、计生办日常费用支出及计生网员经费等考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销，年度按节支额50%奖励。

十三）武装、保卫消防费 分管领导：束春鹏责任单位：武保科考核指标：年度费用总额15万元包括：集团公司转服装费，消防器材、公安器械、全矿专职武装干部及民兵训练费、军烈属慰问金及其他零星费用等考核办法：全年费用包干使用，年度按节支额50%奖励十四）业务招待费分管领导：孟德军责任单位：办公室考核指标：年度总额55万元矿发生的所有业务招待费均需向办公室申办招待申请单，凭办公室签证和矿领导签字报销三、其他规定1、矿成立经营责任考核小组，下设考核办公室，作为矿一级考核主体办公室设在财务科，负责各项成本指标的考核2、财务科对各项成本完成情况严格进行考核，并对成本进行全面分析，查找成本升降原因，提出降低成本的建议和措施3、各单位根据本管理办法，认真制定相应的二级成本费用指标分解及考核管理办法4、本办法自二0一二年元月一日起执行附：2012年目标成本分解表2012年目标责任成本分解一览表序号项 目计划(万元)责任单位责任人年度月度1材料7100592.00经管科况方田技术科朱 剑物管科谢兴利2电力4200350.00机电科庞伟栋调度所李金堂3设备修理40033.33机电科庞伟栋机修区刘建华4土建维修50041.67计划科徐庆林5车辆修理费352.92办公室韦建辉6供暖、供汽费1500125经管科况方田7运输费504.20经管科况方田8试验检验费605.00机电、机修区庞伟栋、刘建华通风区孙文革9办公费605.00办公室韦建辉10宣传费用403.33宣传部范连会11团委经费20.17团委穆子明12通讯耗材80.67调度信息中心孙 秋13计生经费20.17计生办郭兆凤14武保、警卫消防费151.25武保科李 伟15差旅费、会务费605.00财务科张建华16业务招待费554.58办公室　韦建辉沁园春·雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。

望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿失滔滔山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高须晴日， 看红装素裹， 分外妖娆江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰惜秦皇汉武， 略输文采； 唐宗宋祖， 稍逊风骚一代天骄， 成吉思汗， 只识弯弓射大雕俱往矣， 数风流人物， 还看今朝 克专心---专注---专业。