WI-QA-062来料检查作业指引.doc

1.目的： 本文件的目的是使IQC在进行来料检查时可以按照标准的作业流程进行作业，保证来料检验的有效性2.范围： 本文件适用于本公司品保部门3.定义：IMII：Incoming Material Inspection Instruction（来料检验作业指导书），在本文中是用来定义对某种来料检查的项目及所使用的仪器，其中列出了需要检查的尺寸，在使用时需与对应的图纸同时使用，IMII由品保主管负责制定 QIR：质量检测记录表 GRN：进货验收单4.职责：IQC主管：指导IQC人员按照作业指导书(IMII)的要求对来料进行检查，协助工程师处理生产中的来料问题IQC检验员：按作业指导书(IMII)的要求对来料进行检查并作质量记录，保证质量记录清晰完整，根据最终判定结果，作好来料标识，保存来料样品5.程序：5.1 IQC收到货仓开出的GRN单，GRN单上对应的来料（来料包装上贴有GRN NO.标签）即处于待检状态5.2 IQC主管应合理安排来料检查的进度，对GRN单上注明为急件的来料应在规定时间内优先检验，若急件太多而不能在需要的时间内检验完毕，IQC应通知货仓。

5.3 IQC核对被检物料上所贴GRN NO.的标签与GRN单上的编号是否一致，若不一致，则应要求货仓予以修正5.4 IQC核对GRN单中所写供应商、P/N与被检物料上标明的供应商、P/N是否一致，若不一致，则不予检验，GRN单退回货仓，由货仓负责处理 5.5 IQC检查物料外包装及其内的物料是否受损，若确定为因运输过程中的原因而造成物料受损，货仓应事先已作出适当处理，否则不予检验5.6 IQC对所有来料应先检查是否附有供应商提供的检验报告或证书，并将之归档保存，如没有相关检验报告或证书，IQC应不予检验，并及时通知采购5.7检验依据：作业指导书、工程图面、检查规范、限度样品、外观检查辅助等5.8 IQC若确定来料为供应商首批来料，应注意核实此物料是否通过FAA检验合格，若没有通过，则不予检验5.9若无特别规定，所有来料均应按IMII的要求进行来料检查，包装材料的检验，依据《包装材料来料检查规范》进行，塑胶原材料的检验依据《塑胶原材料检查规范》进行，金属原材料的检验依据《金属原材料的检查规范》进行5.10对于汽车类产品的来料，抽样及判定标准按照MIL-STD-105E level II 单次正常检验进行抽样AQL=4.0%，按0收1退标准（对致命、严重、轻微缺陷均适用）进行判定；而其它来料，若无特别规定，来料检验抽样标准按照MIL-STD-105E level II AQL=4.0%进行抽样，对致命、严重缺陷按0收1退标准，轻微缺陷按AQL=6.5%进行判定。

IQC应保证抽样数的准确性、抽样的随机性，质量记录应真实反映检验过程中的质量状况5.10.1抽样的准确性是指取样的样品数必须与抽样计划要求的抽样数相等5.10.2抽样的随机性是指当物料的外包装较多时，应保证样品不是集中取自某包装中，样品还应尽量取自不同的Date code或生产日期，为此，可将抽样数分成2-5个样品组，各组样品尽量取自不同的包装中5.10.3为保证质量记录真实反映检验过程中的质量状况，质量记录应反映各组别取样的情形和检验的结果5.10.4若需尺寸检查IQC可在每个样品组中取1PCS，依据IMII的要求进行尺寸检查，若来料上有模号区分可以每模号取1PCS作检查5.10.5若来料为卷料，按卷数抽样检查时，取其开始的1米检查，这1米的状况代表整卷的质量5.10.6若需做电功能测试、盐雾试验、抗折弯测试、拉拔力测试等功能检查时，抽样数可参考5.10.4进行，但对电镀类产品，抽样应尽可能覆盖不同的电镀Date code5.11若来料检验后经相应的项目主导工程师确认被判为整批接收，IQC将检验情况记入GRN单，IIR中经IQC组长确认后IQC在被接收物料上加贴合格标签“IQC PASS”或盖“IQC PASS”印章，GRN单发行至相关部门，此批物料可以进合格品仓或投入生产。

5.12若来料经IQC检验员检验后确认为问题品，IQC检验员须作好质量记录QIR，取适当不良样品，在来料上贴“Hold”标识，然后将不良样品连同QIR送相应的项目主导工程师审核5.13工程师判定结果应为以下几种： SORTING 　挑选使用 RTV（Return to Vendor）　退回供应商　　　　　REWORD 返工 DEVIATION 特采接收（特采须经DCC发行的特采报告，对于特采的物料应特别注意特采报告中规定的有效期限，特采数量等）5.145.14.1对判退物料，IQC在原“HOLD”标识上覆盖红色“RTV”标识，物料送不合格品区5.14.2 对判SORTING的物料，IQC在原“HOLD”标识上覆盖蓝色“SORTING” 标识若为拉上挑选，IQC将GRN单送货仓，物料予以入仓，若为拉前挑选，挑选后的不合格品经IQC确认后，在原“SORTING”标识上覆盖“PASS”标识，予以入仓，不合格品标识红色“RTV”标识，送不合格品区5.14.3判REWORK和DEVIATION的物料，IQC分别在原“HOLD”标识上覆盖“REWORK”或“DEVIATION”标识，物料予以入仓。

5.15 IQC应每天将来料检验的情况，依据供应商P/N分类计入来料品质档案中，对质量表现较好的来料，按《免检物料作业指示》进行免检验收5.16经IQC判定为接收的物料在生产中发现来料不良，按《生产中批量来料不良处理流程》处理6.品质记录及保存期：记录名称 记录编号 保存部门 保存期限6.1 《IQC检验记录表》 QR-QA-042 IQC 3年6.2 《供应商品质档案》 QR-QA-055 IQC 3年 6.3《供应商来料合格证明》 与IIR一起保存 IQC 3年7.流程图：（见下一页）来料检验流程图接收仓库收货单IQC检验样品抽样计划IMII合格品不合格品不合格品处理作合格标识“PASS”特采挑选返工合格品不合格品作特采标识作合格标识退货入库厂商取回返工退回供应商。