供应商开发流程.doc

供应商开发稈序 页码：1/51.目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可 靠的供应商 合作伙伴2范围本程序适用于为本公司提供生产性物料 （器件）和工、器具、设备的所有供应商的选择3. 职责3.1 采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本3.2 质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估3.3 技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书 负责对供 应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估3.4 财务部负责对供应商的成本控制进行评估4. 定义4.1 生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等 4.3设备及维护维修用物品：简称 MRO 物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等5. 工作程序5.1 生产直接材料和辅助材料供应商的选择5.1.1 由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在 供应商。

5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》 ，以进一步获得供应商的详细资料， 作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估， 由采供部对《供 应商调 查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样5.1.3 生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估 报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素， 适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司； 小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段； 参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级对供应商按以下项目进行评价，分为合格 A、B C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商； 无3C要求的产品，可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是：A级：质量保证能力和现场评估评级在 A级，价格水平和生产能力为 B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在 B级或以上。

B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于 B级；或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品C级：质量保证能力和现场评估为 B级，价格为C级不合格：质量保证能力和现场评估为 C 级等级评价项目、A级B级C级不合格生产能力年产值2亿兀以上或 年产量/销售额冋行业 中领先；代理销售应 有代理资格年产值1亿兀以上，或 年产量冋行业中较高； 代理销售，销售额冋行 业中较咼年产值500万兀以 上，或年产量在冋行 业中一般；代理销售 额在同行业中般年产值500万兀 以 下或年产量/销售额 在同行业中较低质量保证能力通过IS09001质量体 系认证和必要的产品 质量认证3C认证等， 产品米用国际/国家标 准；能提供质量保证 证明；有完备的产品 检验检测手段有ISO质量体系认证或 行业认证和产品认证 3C认证等；有完善的 产品出厂检验标准和充 分的检测手段未米用国家或国际标 准，但有完善的产品 出厂检验标准和充分 的检测手段无专职的质量检验 部门对产品质量进 行检验或供应环保 物料但未通过相关 认证现场评估80分以上70 — 80 分60— 70 分60分以下价格低—般较咼高5.1.5 评估主要元器件供应商，作为主要评估项目，需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或 其他资质 证明。

《供应商调查表》由采供部发出，采供负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采 购成本、交货周期等业务上的评估；质检部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力， 对贸易型 供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明， 品质指标达不到 B 级的不能列入合格供应商；采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采供共同在《供应商调查表》中签名5.2 设备及维护维修用物品供应商的评估5.2.1 该类物品的第一次采购由使用部门提出《报价申请要求》 ，采供部寻找两家以上满足申请部门的产 品规范和技术要求的供应商， 并要求供应商提供相关的资质证书， 特殊物品如工具、设备，申请部门需要 提供具体的参数和基本性能要求等，大型设备采购，采供可以根据使用部门的技术要求组织招标和投标， 由使用部门 和工程师共同参与评估5.3 报价、比价和定价5.3.1 对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后， 采供部要求供应商报价；采供部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力对MRC物品，采供部同样需要收集两家或两家以上供货商的报价 ，从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品，经使用部门确认合格，采供部评估后，可以认定为合格供应商。

采 供与供应商 确定最终的采购价格后回复《报价申请要求》 ，使用部门按回复的报价信息下达采购申请经批准的合格供应商， 报价经采供部经理确认后， 与供应商签订采购合同或协议， 或直接下采购单； 提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议； 固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订 合同5.4 样品递交和确认5.4.1 首次采购的直接原材料和包装材料，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品和制作样品 承认书；其他 物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；技术部提供的规格没有要求具体的 品牌时，优先选择知名品 牌知名度高、质量更可靠的产品新的原材料的样品确认由技术部进行采供部接到供应商的有关样品后，应填写《样品确认单》 ，连同样品和样品承认书一起交给技术部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质检部供应商开发稈序 页码：3/5确认5.4.3 技术部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》 上如果样 品确认不合格，则由采供部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商544 如果采购的是环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由质检部进行 有关的环保有害 物质含量确认，并将确认结果填写到《样品确认单》中。

如果样品确认合格，样品承认书和样品一份保留在质检部，作为 IQC检验依据，IQC贴《样品卡》对它进行统一管理；采供部采购保留相应的《样品确认单》 ，可以进行批量采购5.5合格供应商的批准和《合格供应商名单》维护5.5.1 经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制《供方评价及审批表》 ，采供部应将该供应商登录于《合格供方名单》，附上评审报告，报总经理或管理者代表批准 合格供应商有增减时， 应及时更新《合 格供应 商名单》并发布最新版5.5.2 经批准的《合格供方名单》发到采供部作为采购下单的依据；同时分发到分管副总经理、质检部和 财务部各一 份5.6国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有 3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须的符合5.7 供应商绩效评价5.7.1 采供部负责协同质检部，每季度对各供应商进行一次综合评价5.7.2 定期综合评价的项目如下：来料合格率（质检部负责）99%或以上，得 95 - 100 分 低于99%每降一个百分点扣 5分 低于 92%则需要停止供货，限期整改交货准时性（采供部仓库）99%或以上，得 95 - 100 分 低于99%每降一个百分点扣 3分投诉（质检部负责） 帮助公司提升产品质量，得满分 无投诉，得 90分 一次轻微投诉， 80 分；两次轻微投诉一次，得 70 分；重大品质投诉一次得 60,重大品质投诉两次得 0 分； 引起公司客户退货的情况，得 0 分。

成本（采供部负责） 综合价格、交货条件和付款条件在市场上具有优势，而且在过去一年内有降价， 得 85-100 分；综合价格、交货条件和付款条件上具有优势，而且在过去一年内没有降价，得 80-85 分； 综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，但最近几个月有降价，得 70-85 分； 综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，也难以降价，得 60-70 分；综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处偏高水平， 60 分以下交货周期（采供部） 交货周期在同类产品产品中短而且稳定，得 90-100 分 交货周期在同类产品产品中短但不够稳定， 80-90 分 交货周期与同类产品产品相近但稳定， 70-80 分 供应商开发稈序 页码：4/5 交货周期一般而且有时不够稳定， 60-70 分 交货周期相对较长，60或以下服务（采供部 /生产部） 评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需 要，及时处理不良 品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等结合质检的评分，采供部将评价结果填写到《供应商年度评价报告》中，得分在 60 分以下，或连续两次评估在 60-70分之间的供应商，将取消合格供应商资格，经批准后从《合格供应商名单》中删除。

5.7.3 下列情况出现时，采供部应组织对相关供应商重新评定：A） 供应商的所有权发生变化时；B） 供应商组织结构发生重大变化时；C） 质检部反映原材料严重质量问题提出取消供应商供货资格时；D） 供应商产品价格发生重大变化时；E） 采供部觉得有重新评定需要时 重新评定的记录应予以保存，并根据评定结果决定是否保留其合格供应商资格6. 流程图（见附页）7. 相关文件7.1《采购控制程序》8. 相关表单8.1《样品卡》8.2《供应商调查表》8.3《供应商现场评估报告》8.4《样品确认单》8.5《供方评价及审批表》8.5《合格供方名单》8.6《供应商年度评价报告》8.7《采购报价要求》附件：供应商开发流程供应商资料评估rf是否需现场评估格现场评竹结果报价确认接受否fi不合格舍格样品确认（技术）是否需样品确认供应商提供样品填写堪样品确认单》通过资料收集（復供应崗调查表3 ）不通过供方评价及市批供应商卄发需求供丿应商报价取消登录《合格供方名单》。