备品配件管理办法.doc

备品配件管理办法1　 目的规定公司备品配件备件计划、定额、国产化、修旧利废的管理要求和管理程序，明确集团和各单位管理职责2　 适用范围适用于公司下属各全资或控股子公司、托管公司可参照执行3　 编制依据3.1　4　 释义4.1　 备件消耗定额：指设备在一年内运行中实际消耗的备件数量要以最近三年的实际消耗统计为依据进行核定4.2　 消耗备件（易损件）：每次检修都需更换，或经常磨损需定期进行更换的备件4.3　 常规备件（计划件）：使用期在一个大修周期以上，依据检修计划编制的的备件4.4　 事故备件：指一旦损坏在短时间内不易修复的重点设备的重要零部件或设备、或一旦损坏会直接影响设备出力和安全运行的主要设备零部件、或一旦损坏将影响机组安全运行或严重降低出力的，且制造技术复杂、制造周期较长、材料特殊、本单位加工有困难的零部件4.5　 轮换备件：检修时工作量很大，或外送检查/维修所需时间较长，利用备品进行轮换可以显著缩短检修时间的设备部件4.6　 国产化：指采用国内技术和材料制作的备品配件或整机以替代国外设备备品配件或整机，满足生产要求，提高企业的经济效益。

4.7　 修旧利废：指在用生产装置因检修、更新、改造、报废或其它某种原因拆卸下线的设备备件、管道（件）、阀门、电气及仪表元件等不构成独立资产的物资采用堆焊、粘接、喷镀、镶嵌以及重新缠绕烧损的电机绕组、仪表线圈、更换零件等各种修复方法，对已经损伤但经论证尚有修复利用价值的零、部件所开展的修复再利用工作5　 职责及分工5.1　 装备职能部门5.1.1　 负责编制、修改、完善设备备件管理制度5.1.2　 负责组织建立备件储备策略5.1.3　 负责各单位大修物资需求计划备案5.1.4　 负责各单位备件储备方案备案和检查5.1.5　 推进各单位进口备件国产化、重要备件的修旧利废工作5.1.6　 负责检修物资管理的指导、检查、考核5.2　 所属各单位5.2.1　 贯彻执行有关检维修物资方面的规章、制度5.2.2　 负责制定本单位检修物资管理细则5.2.3　 负责建立检修物资库存管理机制，并组织实施5.2.4　 负责组织编制本单位检修物资出、入库流程5.2.5　 负责建立本单位检修物资消耗和储备定额评价机制5.2.6　 根据检修项目计划编制本单位的检维修物资需求计划；5.2.7　 负责检维修物资消耗统计和分析。

5.2.8　 组织编制和修订检维修物资储备定额、消耗定额和设备备品配件手册5.2.9　 负责备件资料、图纸的收集、核对、整理、归档和修改工作5.2.10　 负责本单位检维修物资修旧利废与国产化工作的实施6　 管理要求6.1　 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备件的及时供应并降低库存6.2　 检维修备件需求计划要根据检维修项目计划进行编制以不增加库存为原则，设备常规备件需求计划严格审批，事故备件需求计划从严控制，消耗备件计划数量要力求准确6.3　 备件储备坚持定额储备原则，库存定额储备率应 〉90%,定额储备备件周转期应不超过18个月，备件储备定额资金应控制在本企业设备固定资产原值的2%～4%6.4　 各单位要建立检维修物资需求计划的审批制度6.5　 备件到货后，由物资供应部门组织有关专业人员验收入库6.6　 备件库的管理要正规化、科学化，要制订严格的验收入库、保管、发放的流程以及备件入库检验流程入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检6.7　 备件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

6.8　 更换备件实行以旧换新，及时回收有利用价值的备件，并制定相应的管理程序6.9　 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理6.10　 在做好备件管理的同时，要做到备件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键备件的非正常损坏，根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理7　 管理程序7.1　 备件的技术管理7.1.1　 各单位要建立备件技术资料收集、测绘、整理和备件消耗统计的管理程序和流程；7.1.2　 备件的基础资料和图纸应包括设备一览表和备件手册、备件零部件图和有关装配图、备件的消耗定额以及备件的各项技术资料7.1.3　 在组织收集、整理备件图纸时，将图纸按所表达的对象分为：总图、装配图、部件图、零件图，并由相关技术人员审核7.1.4　 测绘图纸应应符合机械制图国家标准，并进行审核和审批7.1.5　 审核、审批后图纸汇总编制备件图册；7.1.6　 各单位在设备更新或设备改造后一个月内，应组织及时将变动的设备配件目录整理归档，必要时应立即绘制新图，抽掉旧图7.1.7　 各单位要指定岗位负责定期统计汇总备件消耗数量。

7.1.8　 根据近三年的备件消耗统计数据，组织编制备件的消耗定额7.1.9　 备件消耗定额应经设备管理部门审核，主管领导审批7.1.10　 审批后的消耗定额应归档备案7.2　 备件的计划管理7.2.1　 各单位根据检维修计划项目编制检维修备件需求计划7.2.2　 制造周期较长的检维修备件应根据实际情况提前申报需求计划一般检维修物资在检修前三个月申报需求计划7.2.3　 制造周期较长的物资及进口件物资，至少提前六至十二个月申报需求计划7.2.4　 日常维修备件、材料需求计划由各部门领导负责审批7.2.5　 大修备件、材料需求计划由单位主管领导审批7.2.6　 各单位要定期检查备件计划执行情况，并对计划本身或在执行过程中出现的问题，及时处理7.2.7　 各单位要定期检查采购入库备件的领用情况检维修备件的周转期为12个月，超过12个月未领用出库，或出库未使用的，要查明原因，报公司装备职能部门备案7.3　 备件采购和库存管理7.3.1　 设备备件采购应坚持设备的原始生产厂购置的原则如有变更，各单位要制定对供应商进行资格预审的流程和变更审批流程7.3.2　 备件库的管理要正规化、科学化，要制订严格的入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续。

7.3.3　 入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检7.3.4　 各单位要作好月、季、年备件的统计与分析工作，及时地反映设备备件的收入、发出、结存、数量、质量、资金等方面信息7.3.5　 备件统计分析，要做到：a) 通过备件收入、发出情况的分析比较，排除非正常性消耗，判断储备与消耗定额是否合理；b) 通过对库存资金的分析，查找上升和下降的原因，分析比较，判断资金使用是否合理；c) 利用历年消耗量、储备量和占用资金的数字分析比较，找出磨损规律和计划管理的客观规律；d) 对备件各个时期到货情况的分析，检查备件工作对设备检修的配合情况；7.4　 备件领用和退库7.4.1　 各单位要建立备件领用管理流程7.4.2　 检维修物资领用时，应按库存物资出库管理规定办理出库手续出库单必须经过各需求部门认可7.4.3　 各单位在领用过程中要做好统计工作，对领出的检维修备件要登记造册7.4.4　 在检修中使用的备件要在设备技术档案中做好更换记录7.4.5　 各单位要定期对各装置的检维修物资消耗情况进行统计汇总，形成检维修物资消耗报告，并归档备案7.4.6　 在设备检维修工作中，应执行领新退旧和多领退库制度，并建立相关程序。

7.4.7　 领出但未使用的备件应及时退库（包括打开包装的备件和整批使用的余量），并注明情况和原因7.5　 备件储备管理7.5.1　 各单位要成立储备定额领导小组负责储备定额的编制、审核、检查和考核7.5.2　 定额储备必须遵循“以耗定储”的原则，储备定额编制、核定要以消耗定额为依据7.5.3　 储备定额的编制是根据近几年备品配件实际消耗、实际库存和库存资金占用情况，以不过多增加库存为前提，在储备定额资金占用限额内实现合理储备既保证生产不间断运行，又要厉行节约，尽可能地减少储备量，减少流动资金占用7.5.4　 储备定额要根据消耗定额进行编制，储备定额数量不高于一年实际消耗量7.5.5　 定额储备物资包括消耗备件和轮换备件,如关键机组和其它机泵等转动设备的备件及电器、仪表应急备件其中关键机组和重要机泵的消耗备件必须储备，一般机泵和电器、仪表类备件依据其在生产中的重要程度、实际消耗情况和采购周期等因素确定是否储备7.5.6　 备件储备定额编制完成后，由公司储备定额领导小组审核批准，同意后实施储备定额实施后，采办部门要及时采购补充7.5.7　 各单位做好备件储备定额的编制、修订工作根据装置新、改、扩建和工艺调整情况，每年对在用设备、新增设备和报废设备的储备定额调整一次，并对原有的储备备件提出处理意见。

7.5.8　 事故备件储备计划由各单位编制，并组织技术论证后，由储备定额领导小组审批，报公司职能管理部门备案7.5.9　 单件超过60万的事故件、整台设备，由各单位提出储备建议并组织论证，由储备定额领导小组审批，报公司装备职能部门备案后实施7.5.10　 事故备件储备除按正常物资进行库存管理外，还应建立事故备件台账，并定期组织检查7.5.11　 常规备件是根据检修计划编制的备件需求计划进行采购，不做定额储备7.6　 国产化管理7.6.1　 为提高设备运行质量，保证装置稳定运行，降低设备检修维护费用，提高设备检修维护的经济性，缩短备件采购周期， 各单位要积极组织，并由主管领导负责进口备件国产化工作7.6.2　 各单位应建立国产化工作风险机制和奖励机制7.6.3　 价值高、采购周期长、消耗量大的进口备件物资，应提出国产化计划7.6.4　 各单位应组织论证进口备件或整机国产化的经济性和可靠性，报各单位主管领导审批后方可实施50万元以上的项目报公司审批后方可实施7.6.5　 国产化（测绘、试制）原则：a）技术准备：进口备件在试制前各单位应组织专人负责技术资料、图纸等准备工作，各单位设备管理部门组织提出试制技术要求并进行确认，重点设备的备件试制技术要求由各单位设备副经理或总监审核确认，并报公司装备职能管理部门备案；b）国产化备件在各项（实际）性能指标上原则不能低于原设备备件。

要求对照原配件的材料、机械性能数据、设计参数、试验数据等列出对应数据对于设计余量小的配件，在考虑经济性的前提下，材料等级尽量以高代低，并能与原件完全互换，如蜗轮蜗杆、齿轮等可以考虑按国内标准整体更换，保证原整机性能但在安装尺寸、型号等方面应尽量采用现行的，适合本行业及本装置的国家及行业标准；c）仪表、电器国产化要在保证性能要求的基础上，不强调安装尺寸的完全互换，首先考虑选用引进技术专利和生产装配线产品；其次考虑选用仿制国外型号规格并通过鉴定的产品；第三考虑选用国内较先进的、质量较稳定的、来源较充足的产品替代进口的仪表、电器备件确实无法选用国内现有产品的情况下，再考虑测绘试制；d）对确需测绘试制的备件，对已有库存备件应有计划的组织测绘和取代研究；对于没有库存的备件各单位要在检修期间有计划的组织对设备备件进行测绘7.6.6　 选定点加工厂a）执行谁测绘、谁负责试制的政策，明确责任，一包到底；b）对批量大的配件要先少量试。