行政事业单位.doc

行政事业单位内部控制年度自评报告(20____年度) 单位名称：___________________________ 单位地址：___________________________ 单位性质： 行政( ) 事业（ ） 填 表 人: 联系方式：___________________________ 填表日期：___________________________ 浙江省财政厅制 声 明 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定和浙江省的实施意见，单位负责人对建立健全和有效实施内部控制负责，单位内部控制职能部门负责组织协调，单位内部各有关部门负责内部控制的实施单位内部监督和内部审计部门负责对建立和实施内部控制进行监督和检查单位负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 单位负责人(法定代表人)：_________ 20 年 月 日 行政事业单位内部控制单位层面自评项目摘要与内容组织结构及人员内控机构名称人员配备（人）监督部门牵头部门名称人员配备（人）内审机构机构名称人员配备（人）会计机构机构名称单设情况（是/否）会计机构负责人姓名会计从业资格证 证书号会计职称是否完成当年会计人员继续教育会计工作 年限 （周年）其他会计人员姓名会计从业资格证 证书号会计职称是否完成当年会计人员继续教育单位内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方单位内控主要做法单位内控工作成效单位内控困难和问题单位内控建设意见与建议行政事业单位内部控制业务层面自评一预算业务层面内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方主要做法工作成效困难和问题二 收支业务层面内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方主要做法工作成效困难和问题三合同控制层面内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方主要做法工作成效困难和问题四政府采购层面内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方主要做法工作成效困难和问题五资产控制层面内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方主要做法工作成效困难和问题六项目建设层面内控制度名称制度文号下发日期需完善的地方主要做法工作成效困难和问题 抄送：财政部。

浙江省财政厅办公室 2016年2月16日印发— 37 —。