加油站安全标准化自评报告.doc

加油站安全标准化自评报告企业名称：×××××企业地址：×××××：××××× ： 邮编：自评组长：×××成 员：××× × × ××× × ×自评日期： 年 月 日自评情况概述：1、自评目的了解×××××加油站现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008、×××省安全生产监督管理局《×××省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，查找符合项与不符合项2、自评范围×××加油站内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在×××加油站管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评3、自评准则1）国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》；2）×××省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》×安监管〔2012〕11号；3）相关法律、法规、标准、规范4、企业的基本情况×××加油站位于×××，加油站于2012年5月11日取得×××市安全生产监督管理局核发了危险化学品经营许可证，证号：×××安经（甲）字×××号，有效期至×××年×××月×××日。

加油站负责人：×××，安全员: ×××都取得安全管理资格证；加油站持有×××工商行政管理局注册办理的企业营业执照，持有由XX省商务厅发给的成品油零售经营批准证书×××加油站主要设备有：现有埋地油罐×座（0#柴油罐×立方米×座、93#×××立方米×座）；加油机×台、加油亭×座、营业室、休息室及相关附属设施加油站属于×级站××加油站东面为空地，东北面为××，南面为××，杂物房南面为××，西面为××，西北面为××，北面为××加油站内无电力线和通讯线通过，安全距离内无重要保护目标5、安全标准化工作开展情况根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作XXXXXXXX加油站开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以加油站自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制具体开展过程如下：1）2012年1月成立了以负责人为组长的安全标准化工作领导小组2）2012年1月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动3）2012年1月对加油站安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

4）2012年1月～3月完成了标准化文件的策划制定与风险评估1）拟定体系文件架构2）制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等3）确定了安全生产方针目标4）完成危险有害因素辨识和风险评价5）识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准6）编制了相关文件5）2012年4月完善标准化文件（1）理顺了管理体系的结构，确定体系文件2）增加、补充和修订了相关文件6）2012年4月～7月试运行与自评（1）进行运行前培训，以提高加油站员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解2）对自评员进行培训3）开展自评，自评中不符合项的整改4）编制自评报告6、对照《考评导则及考核细则（试行）》七个A级要素评价情况按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管X号的要求，加油站自评组于X年X月1X日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对7个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分82分；A2得分83分；A3得分80分；A4得分85分；A5得分86分；A6得分81分；A7得分79分。

具体评价情况如下： 1）负责人与职责：成立了安全生产领导小组，站长任安全生产领导组组长加油站安全生产领导组负责加油站的安全生产工作，为专门的安全管理机构，并配备了1名专职安全管理人员，修订完善了安全生产责任制从主要负责人安全职责、安全管理人员职责、从业人员职责等三个方面着手完善了安全生产责任制，制定了岗位安全生产责任制7个，与所有在岗人员全部签订了安全生产责任书为从业人员缴纳了工伤保险 2）规章制度、操作规程方面，建立健全了安全生产方针与目标的管理制度、安全生产规章制度、安全操作规程编制了安全管理规章制度X个、安全操作规程X个，本加油站从制度上，规范了员工的安全意识，切实做到了文化管人、制度管站，形成了一种持续改进、不断完善的长效管理机制 3）法律法规和管理制度：建立了适用于本站的法律、法规和标准识别和获取的管理制度，规定每年进行一次符合性评价建立了法律、法规和标准的文本数据库安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对加油站的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行 4）培训教育：按照国家法律、法规，建立完善了安全教育培训管理制度。

加油站的培训工作按×××分公司×××片区统一计划集中按排；站内定期进行安全教育培训、技能培训，并对培训情况进行了记录，并建立了档案安全教育培训考核，涵盖了加油站管理人员和操作人员，培训方式多样化，培训程序明确主要负责人、安全管理人员参加了安全资格培训，并取得了合格证，卸油员、加油员经培训取得了危险作业资格证书，均做到了持证上岗，各种证件均在有效内；对其他从业人员也进行了安全教育培训、考试安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了加油站的安全培训工作班组安全活动还需增加频次 5)职业健康:根据行业生产特点和岗位存在的职业危害，建立了职业危害监测制度、职业危害告知制度等对作业现场进行了职业危害监测，由具有相应资质的监测单位进行了检测评价对从业人员进行了危害告知，公司于每年5-6月份组织在岗员工进行职业健康检查 6）事故应急：依据《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》规定，修订完善了《×××加油站应急预案》，并在×××安监局进行了备案，预案包含有安全生产事故应急预案、人身伤亡事故应急预案、消防应急预案、破坏性地震应急预案、防洪防汛应急预案等，预案明确加油站的应急指挥系统、应急救援队伍的建设，明确应急救援人员的职责。

完善了应急救援器材的配备、应急综合保障的能力等并对现场处置方案进行了演练，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度依据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，建立了生产安全事故报告调查与责任追究办法，建立了事故档案，三年内加油站未发生过死亡、重伤、轻伤事故针对相关的事故、事件，加油站制定了适用于本单位的控制措施，有效控制了事故、事件的发生7)档案、台账、安全记录方面主要负责人、安全管理人员定期或不定期进行各种安全检查针对检查出的隐患进行排查治理，建立了隐患治理台帐、检查记录、安全生产费用台帐等；建立设备档案，并对在用加油机进行了定期检验存档建立了职业卫生档案，一人一档；根据《企业职工劳动防护用品发放标准》为各从业人员配备了劳动防护用品，建立了《个体防护用品设施台账》建立事故台账和事故档案建立了动火作业、临时用电作业等危险性作业许可制度 建立缷装车记录制定了设备、设施管理制度，完善了设备的管理、使用、维护保养、检查、维修等管理制度，建立了设备台帐，规范了员工安全操作行为，确保安全经济运行，切实做到了安全操作、精细管理。

6) 生产设施及工艺安全情况加油站折后油品总容积为×m3，为×级加油站符合GB50156表3.0.3的规定；加油站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合GB50156表4.0.4的要求，距离表见附件；加油站站内设施之间的防火距离符合GB50156表5.0.8的规定，距离表见附件； 车辆出入口分开设置；罩棚顶部采用螺旋球网架和彩钢板制作，其有效高度大于6.5m；加油岛宽度为1.2m，岛高出停车场地坪0.2m，罩棚支柱距岛端部大于 0.6m；油罐设有人孔操作井，各接合管设在油罐顶部的人孔盖上，法兰连接螺栓少于5根的采用了金属线跨接；油罐通气管分开设置、管口高出地面4米，通气管管口装有阻火器；埋地油罐、工艺管道的始、末端和分支处设有防静电和防感应雷的联合接地装置；防雷防静电装置经检验合格，并处于检测合格有效期内站内配备了灭火器材，灭火器材在有效期内； 站内的供电由电管所引入站内变压器，经变压后引入站内配电室，进线电压为380／220V，站内配置了一台柴油发电机，能够满足停电时的临时供电；配备热水锅炉一台，能够满足站区冬季采暖需要加油机、油罐、锅炉、发电机等装置设施运行状况良好，各装置的安全设施状态良好。

在作业现场配备了相应的安全防护用品9)检维修和各类作业的执行情况检维修前进行危险、有害因素识别；检维修人员进行安全培训教育；办理检维修手续、作业许可证；对检维修作业现场进行安全检查并记录 10)作业安全情况加油站作业场所按CB16179、GB15630规定设置安全标志加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用”标志可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志储存场所有告知卡各场所设置相关安全标志（严禁烟火、禁止吸烟等）和职业危害告知牌工器具、消防器材、应急器材定置摆放；清洁卫生，无杂物；消防通道畅通，照明良好7）检查与自评：加油站建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施X年X月加油站安全标准化运行自评小组对加油站安全标准化实施情况进行了自评，由于加油站的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对加油站安全生产管理工作是个全面的检验，需在以后的工作中逐步落实完善自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：1、建立的法律、法规和标准识别和获取的管理制度、法律、法规和标准的识别和获取的清单、文本数据库、更新记录及符合性评价内容不完善。

整改落实情况：完善法律、法规和标准识别和获取的管理制度、补充法律、法规和标准的识别和获取的清单、文本数据库、更新记录及符合性评价内容2、安全生产规章制度、操作规程不完善、未以文件形式发布整改落实情况：完善安全生产规章制度、操作规程，并以文件形式下发3：管理制度、操作规程内容不全整改落实情况：增加管理制度、操作规程的内容4、职业健康监护档案内容不全整改落实情况:完善监护档案材料5、未制定岗位标准整改落实情况：制定岗位标准6、劳动防护用品发放记录没有领取人签字整改落实情况：发放表全部由领取人签字7：人孔操作井部分法兰未跨接整改落实情况：跨接法兰8：未设油品标识、警示标识整改落实情况：设油品标识、警示标识7、下一步努力方向 1）加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产2）采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。