制造业规范化管理制度与表单.doc

制造业规范化管理制度与表格目 录制造业规范化管理 1制度与表格 1PART 1 制造业管理制度 7一、生产管理制度 71-001 生产计划管理办法 71-002 生产计划变更管理办法 91-003 PMC工作指引 101-004 4M1E变更管理程序 131-005装配制程管制办法 151-006 机加制程管制办法 161-007 委托制造、外加工管理准则 171-008 生产部车间管理制度 211-009车间巡检工艺规定 221-010 生产事故责任追查规定 23二、质量管理制度 252-001 进料检验规定 252-002制程及成品检验规程 272-003 在制品控制程序 292-004 客户投诉处理程序 312-005 质量事故处理原则及奖惩办法 332-006 不合格品控制程序 362-007 特采工作指引 382-008 返工工作指引 392-009 报废工作指引 40三、采购管理制度 413-001 采购控制程序 413-002 供应商管理办法 45四、仓储管理制度 484-001仓库进出存管理办法 484-002 仓库人员工作及奖惩制度 514-003 在库品防护程序 524-004 客户财产控制程序 544-005 仓库盘点作业管理流程 55五、安全管理制度 615-001 生产安全管理制度 615-002 职工职业健康检查管理办法 635-003 劳保用品管理办法 64六、设备管理制度 666-001 设备控制程序 666-002 生产设备管理与维护办法 696-003 检验仪器量规管理校正办法 70七、营销管理制度 717-001内销业务处理规定 717-002 外销业务处理制度 767-003 订货受理管理规定 807-004 销售货款收取控制规范 82八、研发管理制度 868-001 设计和开发控制程序 868-002 新产品开发管理制度 908-003 样品制作及更改控制程序 938-004 工程文件更改单（ＥＣＯ）控制程序 94九、5S管理制度 969-001 5S实施办法 969-002 5S推动/稽查作业办法 999-003 5S评分作业指引 1029-004 5S个人考核办法 103PART 2 制造业管理表格 105十、生产管理表格 10510-001 月生产计划表 10510-002 周生产计划表 10510-003 日生产计划表 10610-004 生产计划变更通知单 10610-005生产排程表 10710-006 生产指令单 10710-007 生产滞后原因分析表 10810-008 生产返工表 10810-009 班次产量统计及交接表 10910-010 车间流水线 班长日常职责确认表 11010-011 班前会制度检查记录表 11110-012 人员去向显示板 11110-013 各部门（班组）问题点改善表 11210-014 员工心情管理板 11210-015 人员配置管理板 11210-016 新员工介绍板 11310-017 刀具交换管理板 11410-018 生产事前检查表 11410-019 作业检查表 11510-020 现场巡查总结表 115十一、生产质量管理表格 11611-001 现场质量问题记录日报表 11611-002 厂内质量信息反馈表 11611-003 内部品质信息反馈报告表 11711-004 供应商质量统计表 11711-005 供应商质量管理检查表 11811-006 来料检验通知单 11911-007 来料检验履历表 12011-008 料检验报告表 12011-009 特采/让步使用申请单 12111-010 供应商异常处理联络单 12210-011 线上来料不良记录清单 12311-012 半成品巡检记录表 12311-013 半成品抽查日报表 12411-014 待出厂成品检验表 12411-015 成品验收单 12511-016 成品检验月报表 12511-017 出货检验报告 12611-018 返修通知单 12711-019 品质不良率分析记录表 12711-020 产品品质不良原因分析表 128十二、仓储物料管理表格 12812-001 存量控制卡 12812-002 库存明细账 12912-003 物料计划表 12912-004 订单物料计划总表 13012-005 物料验收单 13012-006 物料供应变更联络单 13112-007 材料入仓单 13112-008 发料单 13312-009 领  料  单 13312-010 限额领料单 13412-011 委托加工物品领料单 13412-012 退料单 13512-013 退料缴库单 13512-014 补料单 13612-015 半成品/成品入仓单 13612-016 半成品/成品出仓单 13712-017 废料处理申请单 13712-018 半成品报废单 13812-019 进货日报表 13912-020 材料收发日报表 13912-021 材料库存日报表 14012-022 半成品库存日报表 14012-023 成品库存日报表 14112-024 呆料库存月报表 14112-025呆料月报表 14212-026 废料处理清单 14212-027 成品入库单 14312-028 成品出库单 14312-029 盘点单 14412-030 盘点票 14412-031 盘点记录单 14512-032 盘点盈亏表 14512-033 盘点差异分析表 14612-034 盘点异动报告表 14612-035 仓库温度、湿度记录表 147十三、生产设备管理表格 14713-001 生产设备台账 14713-002 设备每日运行状况表 14813-003 设备状况检查记录表 14813-004 机器保养工作安排表 14913-005 一级保养卡 14913-006 二级保养卡 15013-007 三级保养卡 15013-008 校准记录表 15113-009 停机状况看板 15113-010 设备管理及区域责任看板 15213-011 保养检查看板 15213-012 机器保养看板 152十四、生产安全管理 15314-001 新进人员三级安全教育卡 15314-002 安全作业巡查表 15414-003 安全自检自查表 15514-004 工厂平面布置安全检查表 15614-005 车间环境安全检查表 15714-006 生产设备安全检查表 15814-007 安全生产检查记录表 15914-008 车间安全检查表 16014-009 现场安全巡视检查记录 16114-010 劳保用品发放计划表 16214-011 接触职业病危害因素作业人员登记表 16314-012 固定动火作业许可证 16414-013 消防安全检查报表（灭火器） 16514-014 消防安全检查报表（消防栓） 16514-015 消防演习报告 166十五、研发管理表格 16615-001新产品设计任务书 16615-002 新产品设计开发方案 16715-003 新机型开发阶段任务书 16715-004 开发部新产品开发进度计划表 16815-005 月开发及试生产计划完成情况汇总表 16815-006 设计更改通知单 16915-007 设计变更通知单 16915-008 工程设计更改通知单 17015-009 设计定型试产交接表 17115-010设计开发评审报告 17115-011 试产总结报告 17215-012 产品试用报告 17215-013 设计开发验证报告 173十六、营销管理表格 17416-001 合同评审记录表 17416-002 订货明细表 17516-003 订单登记表 17516-004 年 月受订统计明细表 17616-005 交货通知单 17616-006 客户特殊要求通知 17716-007 合 同 修 改 通 知 单 17716-008 出货单 17816-009 出货通知单 17816-010客户退货处理记录 17916-011 销售收款计划表 17916-012 订 货 统 计 表 17916-013 销货明细表 180十七、5S推行实施表格 18117-001 作业区5S评分标准 18117-002 办公区5S评分标准 18417-003 （）月5S日检查评分表 18717-004 月份办公室5S稽查评分汇总表 18817-005 月份车间5S稽查评分汇总表 18917-006 5S责任标签 190PART 1 制造业管理制度 一、生产管理制度1-001 生产计划管理办法生产计划管理办法1.目的为使本公司的产能安排有所依据，满足客户对品质及交货期要求，以保证本公司有履行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率，特制定本办法。

2.范围适用于本公司所有生产产品的生产计划控制3.定义3.1 “生产计划表”、“制造通知单”：指由PC部门签发作为通知生产的依据3.2 “制程标示单”：指由生产计划部门签发，规范批量和记录制作流程的单据4.职责4.1 销售部4.1.1 销售主管：接受客户订单、组织评审及审核、协调重要订单等事宜4.1.2 销售业务员：接受客户订单、对订单进行评审、协调订单变更等事宜4.2 PMC部4.2.1 生产计划主管：负责生产计划安排、生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行4.2.2 生产计划员：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货作业的执行4.3 采购部：负责生产物料的采购及交货期进度的控制4.4 货仓部：负责物料收发等作业4.5 PIE部：负责物料料号的编订和生产流程条件的确定4.6 制造部：负责领用材料、生产进度控制及品质控制5.作业流程5.1 接收订单销售部业务人员按“订单评审程序”规定暂时接受客户订单，填写“顾客订货单”，经主管审核后交给PMC部门人员5.2 生产负荷评估5.2.1 PMC部门人员应根据“顾客订货单”做生产计划账目生产计划主管根据“生产能力负荷表”上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估。

5.2.2 如评估确认生产能力无问题者，生产计划员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写“物料请购计划表”通知采购人员5.2.3 采购人员根据“物料请购计划表”询问有关厂商是否能满足交货期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员根据“采购控制程序”进行采购作业5.2.4 如评估的结果会影响订单交货期时，生产计划人员应通知销。