为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理,确保能及时备好物料.doc

仓储管理规范 文件编号：YDF-WI-Q-1004版 次：A/1生效日期： 2008 年 04 月 10 日 第 1 页/共 17 页1.目的：为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理,确保能及时备好物料2.适用范围：适用于板卡仓库的管理3.职责(请描述部门主要职责)3.1 物控部：合理有效的推动公司物料的顺畅流动，降低公司物料成本，提升物料利用率3.2 各部门： 配合物控部门执行公司物料的相关管理，保障公司生产物料的正常使用4.定义：无5.作业内容:5.1 原材料管理流程细则:5.1.1 收料前的准备工作：5.1.1.1 仓管员收到物控部采购订单，准备物料存放位置,并与采购确认到料时间5.1.1.2 知会到料信息于 IQC，做好物料检验的准备5.1.2 收料时的工作：5.1.2.1 依据《采购订单》和供应商《送货单》点收物料，须注意确认型号、规格、数量与清单的一致性，核对无误后签收供应商的送货单，并将其中一联返回供应商 （香港上料的入库以上料清单为准或国内 IC 类以送货单作为依据）要求一定要上料清单5.1.2.2 填写《IQC 物料检验报告》及附上需检验物料明细于 IQC。

正常情况下 IQC 须在 6H内完成来料检验并给出结果，加急物料特殊处理） （芯片除外）5.1.2.3 将 IQC PASS 的物料按环保与其它类整理至存放区，并对环保物料存放区进行标识区隔5.1.2.4 将 IQC NG 的物料摆放至不良品区，并在 3H 内追踪 IQC 填写《来料异常联络单》 5.1.2.5 3 天内需追踪计划员提供签回供应商或采购对不良物料的处理回复意见,按正常程序根据处理结果开出《销货单》退料将可以退货的物料退回相应的供应商，将不可以退货的物料注明原因经物控经理与板卡部总监以及副总经理审批后申请报废,处理报废申请经批准后，将物料转入报废仓5.1.2.6 填写物料卡与帐薄或输入电子帐，以物料编码管制，依 P/O 填写5.1.2.7 所有经仓库退出厂的物料均需清晰备注退料原因并以《销货单》的形式经板卡 Mc 或采购确认，物控部经理核准后，仓管员才可安排物料退回5.1.3 发料时的工作：5.1.3.1 套料发放A. 仓库根据《生产通知单》和《BOM 单》的要求打印出《套料单》, MC 根据《生产通知单》仓储管理规范 文件编号：YDF-WI-Q-1004版 次：A/1生效日期： 2008 年 04 月 10 日 第 2 页/共 17 页和《BOM 单》审核套料单的准确性，按《套料单》所需物料做出《欠料报告》于归口计划员。

B．仓管员核对《套料单》无误后，按《套料单》实际物料需求备齐所需物料, 与生产部领料员点清核查发放物料的型号、规格、数量，在套料单上签名确认并把绿色联给予领料员C. 依据套料单数量限量发放二天生产物料（贵重物料 A 类） D. 核对数量后跟进物料员把物料入至物料房或生产线,确认方可离开E. 收到紧急物料后在 5 分钟内通知生产做好领料工作，10 分钟内完成物料的检验,30 分钟内完成物料的发放工作5.1.3.2．非生产部门领用物料的发放A．领料部门根据需求开出《领料单》 ，注明领料原因并经部门经理审核，再由物控经理批准后给板卡 MC 确认B．仓管员依据已审批后的《领料单》开出《销货单》进行发料 （销货单上要注明部门领料单的单号以便后续稽查） ；C．仓管员须将《领料单》附在《销货单》后面一起交财务5.1.3.3 生产部超损物料的发放A．生产部因物料、制程、损耗等原因出现生产物料超损而造成无法结单清尾之状况， 开出《补料单》详细注明原因以及责任承担，经部门经理/部长审批，物控部经理批准，板卡 MC 确认 （殊情况可以先以借料单的形式先借料满足生产）C．仓管员依据已审批后的《补料单》开出《销货单》进行发料。

（销货单上要注明部门《补料单》的单号以便后续稽查）D．仓管员须将部门《领料单》附在销货单后交财务5.1.3.4 ECN 更改物料的领用A．生产部门根据 ECN 更改内容先将更改前的物料以《退料单》的形式经部门主管或经理人员审核，再经板卡 MC 确认，仓库主管核准后退料到仓库（退料单须注明 ECN 编号和生产通知单编号） ；仓库依据审核后的《生产退料单》入库B．生产部门在开出退料单的同时依据 ECN 以及退料数量，开出《生产领料单》经部门主管或经理审核，再经板卡 MC 确认，仓库主管核准后到仓库领料仓管员依据审核后的《生产领料单》发料C．所有 ECN 变更而造成的物料多余，要求生产部在收到 ECN 后的 2 个工作日内将物料退回仓库否则追究部门主管责任并强行打销货单给到部门签收D．生产部因特殊原因而需要借料时，须开出《借料单》详细填写原因，经部门经理，MC 确认与板卡仓库主管或物控部经理核准后，仓库给与借料 （晚上借料在 20：00 后须知会物控部经理特别安排）仓储管理规范 文件编号：YDF-WI-Q-1004版 次：A/1生效日期： 2008 年 04 月 10 日 第 3 页/共 17 页5.1.3.4 MC 根据非生产部门的领料与生产部的超损领料状况及时调整物料计划。

5.1.3.5 仓管员严格按照先进先出原则5.1.4 物料发放后的工作：5.1.4.1 据发完物料清单明细填写库存卡、帐薄或输入电子帐,必须按 P/O 进行填写5.1.4.2 至物料房或生产线查核物料使用状态5.1.4.3 查核到的物料使用异常状态以书面形式报告组长与归口计划员并上升至经理处5.1.5 订单完成后的工作：5.1.5.1 每周核查确认生产部和其它部门的《借料单》 ，追踪借料单的处理(借料后 7 天内须归还或补单)，对生产部和其它部门未按规定处理的列出清单提报借料部门经理/部长与仓库主管，物控部经理及总监处 （每周六提供清单须注明借料部门/人员/日期等）5.1.5.2 生产过程中产生的不良品严格按照损耗比率退入，超出损耗或作业不良不予接收.根据退料入库的不良品物料品名、规格、数量予以兑换良品 （来料不良退料需在 PO完结后的三天内退回仓库，作业不良由生产部在每月的 25 号前集中列出清单注明原因退回报废仓，每月处理一次不作任何换料）5.1.5.3 返修退回的不良 IC 经研发确认后可以退回仓库抵冲借料单.5.1.5.3 每周以报表的形式知会采购现有的不良品状况，由采购做出处理方案。

5.1.5.4 呆滞料的处理：每月 5 号以报表的形式知会采购、工程、研发、品质现有的呆滞料状况，由相关部门分析呆滞原因并提供处理意见 （名称/规格/数量/产生日期/原因）5.1.5.5 根据各部门对呆滞料的处理意见，跟进其处理进度与结果并在每月的 28 号前发出呆滞料处理达成报表，由物控经理对未达成项作重点跟进5.1.5.6 跟进生产线多余物料的退库并入帐，要求产线将环保物料特别区分与标识仓库按照环保要求进行环保物料的入库与存放5.1.5.7 对于生产线的多余物料退入，要求退料部门详细注明退料原因并经部门经理级以上人员审核，经物控部经理批准后才可安排接收因 ECN 变更或因 PCB 报废而拆除的良品物料退仓由生产部主管级以上人员审核，经仓库主管核准后安排接收)5.1.5.8 将每个 P/O 的资料进行整理汇总存档,将各种单据送交财务 （当日各种单据需在第二天 12：00 前完成传递，周日除外）5.1.5.9 月底进行帐物盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各 P/O 实际结余与相关接口部门帐目是否一致5.2 成品、半成品管理流程细则:5.2.1 成品帐目系统建立：5.2.1.1 仓管员收到计划员的《生产通知单》后建立成品、半成品帐目系统。

仓储管理规范 文件编号：YDF-WI-Q-1004版 次：A/1生效日期： 2008 年 04 月 10 日 第 4 页/共 17 页5.2.2 成品入库：5.2.2.1 生产部门的物料员持《成品入库单》与板卡成品仓管员办理交接入库手续,(双方必须按 P/O 入库并当面点清入库货品数量)对于环保产品须特别标识并单独区分5.2.2.2 板卡成品仓管员根据《成品入库单按 P/O 及客户办理入库手续,并及时输入手工帐目和电脑帐目5.2.2.3 成品仓管员将已入库的成品分类整理、按区域摆放,做好 5S 工作5.2.3 成品出库：5.2.3.1 板卡成品仓管员根据各业务员的实际出货需要备好相应的货品,并予以办理出库手续.双方当面点清货品(注意产品名称、型号规格、P/O、数量等)办理签收手续同时送货员在送货途中和客户处交接时必须将环保产品单独区分5.2.3.2 仓管员按相关的出库单据进行帐目处理，办理出库手续，并将相关单据及时送交财务5.2.4 成品盘点：月底进行成品盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各 P/O 实际结余与相关接口部门帐目是否一致。

5.3 返修板管理流程细则：5.3.1 办理收板入库手续：5.3.1.1 仓管员接收到客户退货返修的板卡后，根据客户的退货单及时清点数量，如有实物与退货单不符的及时与客户联系（双方确认数量）并将退货明细及时知会对口计划员5.3.1.2 仓管员根据客户的退货单做好帐目处理,及时办理出入库手续.通知相关计划员与返修组人员安排领板维修(返修领板 1 天 1 次) 5.3.2 板卡发放返修：5.3.2.1 仓管员根据计划员的返修计划表或通知向返修组发放需返修板卡(返修仓内所有退板必须当天领完,返修仓只允许存放已修好板卡)5.3.2.2 所有客户退货返修的板卡，一定要放在所规定的区域内，且要分类摆放整齐标示清楚以便准确发放5.3.2.3 仓管员接收返修组的入库必须按入库单明细清点数量，数量无误后放于指定位置，且须按产品型号放置，不得出现混板现象5.3.3 办理板卡出库手续：5.3.3.1 仓管员根据业务员的要求并核对其 P/O 成品库存状况安排发货，并及时做好出库记录5.3.3.2 如果业务员要求出货的 P/O 要求挪用其它 P/O 的成品出货,需以书面要求仓管员安排出货5.3.3.3 每周六统计成品与仓返修品超过期限而未出货的数据并制作报表通报物控经理及业务部门处理。

（成品入库 3 天，返修品入库 7 天） （报表须注明客户或业务员及入库时间）仓储管理规范 文件编号：YDF-WI-Q-1004版 次：A/1生效日期： 2008 年 04 月 10 日 第 5 页/共 17 页5.3.4 月底盘点：月底做好盘点,进行帐物核对确保帐物一致5.4 包材管理流程细则: 5.4.1 收料：5.4.1.1 仓管员必须根据采购订单来收取供应厂商的货物，收料时必须仔细核对供应商所送货物的名称、型号、规格、数量等相关内容，如有与采购订单不符的可暂停收货并及时通知相关采购员处理经核对与采购订单相符的及时与供应商办好交接手续后放于指定位置，并做好标示，并及时送 IQC 检验5.4.1.2 仓管员根据供应商的送货单办理入库手续，并做好相关帐目5.4.2 发料：5.4.2.1 仓管员根据生产部门的生产领料单上所列的明细发放物料（必须按 P/O 发料） ，领料单上必须有相关部门主管以上级人员签名确认方可发料5.4.2.2 领料单上必须有相关仓管员和生产领料人员的双方签名确认5.4.2.3 仓管员根据生产领料单明细做好出库记录。

5.4.3 盘点：月底进行盘点,确保帐物一致5.5 辅料管理流程细则:5.5.1 收料：5.5.1.1 按 PO 收料并核对送货单与物料是。