第二方审核报告1.doc

Q/JF-3003.01-2011 文件编号：Q/JF-3003.01-BY06青岛黎明云路新能源科技有限公司第二方审核报告编制：隋臣伟 审核：批准：金风科技质量保障中心 2011 年 8 月 18 日 Q/JF-3003.01-2011 青岛黎明云路新能源科技有限公司审核报告1背景介绍青岛黎明云路新能源科技有限公司（以下简称青岛云路）成立于1996年，专业生产家用、医疗、电梯等行业变压器、电抗器等电能变换类产品，现有员工1000余人青岛云路已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IECQ QC080000无有害物质过程管理体系认证，并陆续通过UL、CCEE、TUV和CQC部件自愿认证等产品认证和绝缘系统安全认证青岛云路作为金风 750KW 机组 SVC 配套三相电抗器、1500KW 机组网侧变压器、Freqcon 变流系统单相电抗器、北美项目及沿海项目专用电抗器和变压器等产品的主要或唯一供应商，所生产的产品质量长期以来较稳定。

此次审核对象为铝制电抗器小批次生产前各项生产资源的准备2审核周期每年一次；产品生产输入发生重大改变时随时进行3成员组成（由金风科技相关人员组成）隋臣伟： 组织并实施整个审核工作4审核依据4.1 ISO 9001：2008 质量管理体系；4.2 金风科技产品相关图纸，订货技术文件，技术变更文件等；4.3 相关国家标准、行业标准；4.4 金风科技《供应商 TQM 小组工作规范》 ；5审核文件记录《青岛黎明云路新能源科技有限公司 审核报告》6审核中的肯定项青岛云路已形成了稳定的生产规模，包括绕线、浸漆、烘干等专门工装夹具，很大程度提高了产品的生产效率7第二方审核发现的问题及相关建议Q/JF-3003.01-2011 7.17.1 审核发现不合格项目审核发现不合格项目7.1.17.1.1 设计开发：设计开发：1)金风风冷电抗器订货条件中明确规定工频电流温升不超过 70K，2.5KHZ 纹波电流温升不超过 100K， 《铝制电抗器总图》及《出厂测试报告》中未按照此要求进行统一量化和规范2)青岛云路已更换公司名称，检查发现程序文件及其他三层体系文件，文件发布归口单位名称有“青岛云路富士变电气有限公司” 、 “青岛云路电气有限公司” “青岛云路新能源科技有限公司” 。

3)电抗器品质工程表中规定连接螺栓镀三价铬，但通过盐雾腐蚀试验测试，实际已经更改为达克罗处理的螺栓工程表对应的规定需及时更新7.1.27.1.2 供应商管理及零部件检验供应商管理及零部件检验1)供应商来料 7 月份合格率统计，沧州新锐有 500 件夹件（规格为 175mm*25mm*1mm）尺寸超差，属于不合格品，按照规定需要供应商提供纠正预防报告，检查过程中未发现相关的纠正预防报告2)青岛铅锡厂供应商评价报告“七 环境政策执行情况”得分 3′，按照要求需要提供改善报告，未查到相关整改报告3)零部件入厂规范中要求铝箔入厂检验要求项目 6“弯曲度（B 类）2m 内不超过 2mm” ，沟通云路研发及质量部门已取消此检验项目，并且实际入厂检验单也不再此检验项目进行测量4)铜箔的入厂检验规范中要求测试铜带的弯曲度、耐湿性、延伸率指标，沟通云路研发及质量部门，实际入厂检验项目中以上三个项目检测已取消5)检查 2011.07.09 零部件入厂检验单，要求为 0.4±0.015，实际测试样本 4 测量厚度超差，检验工程师判定结果为“接收” ，按照让步接收流程未查到相应的让步接收评审记录7.1.37.1.3 产品工艺及质量管理产品工艺及质量管理1)针对整体浸漆后的漆膜去除未有明确工艺规定。

产品需要整体含浸，出厂前需要对钢板接地处二次打磨去除漆膜由于没有正式规定，钢板的防腐层在操作非常不规范情况下会被较轻损坏，局部在潮湿情况下会锈蚀要求此处明确工艺要求，保证接地端子可靠接地前提下，其他防腐层不被破坏Q/JF-3003.01-2011 7.1.47.1.4 生产生产1)1)车间骨架焊接工序的焊接机随意摆放在操作工位上，有一定的生产安全隐患，需要加强管理2)2)检查车间工序卡填写发现7月份生产单相电抗器产品过程控制卡有填写不全、漏填的情况7.27.2 审核建议更改项审核建议更改项7.2.1 供应商管理供应商管理1)建议供应商月度考评中增加针对供应商相应零部件不合格率的分数评判项，使得月度考评更具有动态监控作用2)增加月度考评中质量评分的权重，对于严重不合格产品的供应商实行质量直接否决评分，促使供应商关注产品质量3)建议供应商考核分别有质量、技术、生产、采购分别评价，再由采购按照权重汇总进行评判4)现在供应商分类规定“影响产品性能指标的零部件为 A 类零部件，包装类零部件为 C类，其他为 B 类零部件” ，零部件的重要性的区分不同的人可能存在不同认知，建议直接明确零部件所属类别，A 类零部件明确必须包括铜箔、铝箔、漆包线、硅钢片、CD 铁芯、绝缘纸/绝缘件/夹件、绝缘灌封漆。

A 类零部件作重点监控，并明确 A 类零部件那些指标为重点指标7.2.27.2.2 产品设计产品设计1)图号为《T-GG157D》图纸规定铁芯宽度为 35±0.05，为重点测量尺寸，其他 75~240的尺寸统一要求为±0.2 自由公差要求，建议后续采用浮动公差带方式标注自由公差，以保证线性尺寸精度的一致性2)新产品研发过程中按照流程及时汇总、总结、固化相应生产准备文件，以方便产品批量生产7.2.37.2.3 产品生产产品生产1)虽然云路厂内焊接培训和考试确认，确保实际的上岗人员资质但考虑到焊接作业的Q/JF-3003.01-2011 重要性和特殊性，建议定期进行社会焊接资质认定2)骨架钢材挡板焊接完毕后及时清理焊渣8 8后续跟踪问题后续跟踪问题温升是衡量电抗器正常工作的重要指标现在电抗器测温电阻埋置位置不同个人认为云路电抗器埋置位置较为合理（有的供应商电抗器测温电阻埋置包撑条中间） ，后续需要跟研发部门确认埋置测温电阻的具体位置，保证产品温度测量的准确性9 9 针对问题所采取的措施针对问题所采取的措施青岛云路计划于 2011-08-26 提供上述不符合项整改计划审核结论审核结论经审核，青岛云路已在铝箔电抗器产品工艺设计、工装设备准备、生产制造能力及相应的质量控制等具备批量生产能力，但在相关的产品供应商具体管理、车间操作规范等方面需要更进一步改进。

整改表如下：序号不符合项描述整改方案责任人计划完成时间跟踪记录备注12双方会签：青岛黎明云路新能源科技有限公司：金风科技股份有限公司：。