[精选]案例-绩效指标词典.docx

A公司绩效指标词典目 录01、战略地图………… ………………………………………………………………0302、A年战略主题解释及强相关识别……………… ……………………………………0403、公司级KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………0804、物流管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………0905、财务部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………1106、人力资源部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………1307、市场业务部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………1508、信息管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………1809、生产部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………2010、采购部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………2211、工程部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………2412、项目管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………2613、品系部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………2814、体系管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………3015、相关定性指标定义 …………………………………………………………………………………3221 公司级KPI分解及定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报税前利润率公式：税前利润总额 / 平均资产总额100%。

说明：1、资料以财务报表为准每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：总经办、董事会、人力资源部形式：《财务报表》增加收入营业总收入说明：1、当期实际业务销售收入；2、营业总收入以财务提供数据为准亿元每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：总经办、董事会形式：《财务报表》增加收入新产品盈利贡献比重说明：1、当期新产品实际利润/同期公司税前利润总额*100%2、新产品为期1年，即从新产品开始销售当月开始统计，连续12个月的销售额均为新产品销售收入亿元每年越大越好Y部门：财务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《指针信息收集提报表》提高运营效率存货周转天数公式：360（销售成本/平均存货）天每年越小越好Y部门：财务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《指针信息收集提报表》保证质量客户退货不良率公式：（客户退货不良数/出货总数）1000000PPM每年越小越好Y部门：品系部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《指针信息收集提报表》客户满意客户满意度说明：客户对公司提供的产品和服务在技术、功能、质量、稳定性等方面的满意度分每年越大越好Y部门：市场业务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《客户满意度调查分析报告》提高运营效率全员生产率公式：自产值/员工平均人数。

说明：1、员工平均人数=（期初员工总数+期末员工总数）/2 万元/人年每年越大越好Y部门：人力资源部周期：按年部门：总经办、董事会形式：提高员工满意度员工满意度说明：调查反映员工对企业的满意评分分每年越大越好Y部门：人力资源部周期：按年部门：总经办、董事会形式：《员工满意度调查分析报告》保证质量及效率产品量试合格率公式：量产评价合格数/当月量产评价产品的总数*100%说明：此数据由工程部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核每月越大越好Y部门：工程部周期：按月部门：人力资源部形式：《指针信息收集提报表》物流管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门提供优质服务交货及时率公式：准时交货次数／总交货次数100%说明：1、以ERP输出数据为准；2、任何原因导致的交货不及时都在本指标的统计范围之内每月越大越好Y部门：信息管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《受定单未交反映表》、《销货明细表》保证质量运输破损投诉率公式：客户投诉次数/当月出货次数（以当月发票次数为依据）100%%每月越小越好Y部门：品系部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《客户退货报告》部门职能车辆安全事故次数公式：运输过程中发生的车辆故障及交通安全事故总次数。

次每月越小越好Y部门：物流管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《指针信息收集提报表》部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给物流管理部评分的部门有总经办、财务部、人力资源部、市场业务部、生产部、品系部、体系管理部分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：《综合管理评价表》 财务部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报存货周转天数公式：30（销售成本/平均存货）天每月越小越好Y部门：财务部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：《指针信息收集提报表》降低综合成本标准成本建立完成时间说明：以标准成本系统计划建立的时间为准天9月越早越好Y部门：总经办周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：《指针信息收集提报表》部门职能财务分析有效性评价说明：1评价财务管理部财务分析的有效性；2、考核标准见附件1每月越大越好Y部门：总经办周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：《指针信息收集提报表》部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给财务部评分的部门有总经办、物流管理部、人力资源部、市场业务部、信息管理部、生产部、采购部、工程部、项目管理部、体系管理部。

分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：《综合管理评价表》 人力资源部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门降低综合成本人力成本占销售收入比率公式：人力成本/销售收入100%3、6、9、12月越小越好Y部门：财务部周期：按月部门：人力资源部、总经办形式：《指针信息收集提报表》制度流程建设绩效考核部门数说明：1、以每月绩效考核完成部门数为准；2、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核个7、8、9月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部、总经办形式：《指针信息收集提报表》提高员工满意度非工人流失率公式：非工人离职数/（月初非工人数+当月入职非工人数）*100%说明：此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核每月越小越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部、总经办形式：《指针信息收集提报表》提高员工满意度员工满意度说明：1、以员工满意度调查统计结果为准；2、员工满意度调查每年进行一次。

分5月、11月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部形式：《指针信息收集提报表》员工技能提升培训计划达标率公式：当月实际完成课时数/当月计划课时数*100%说明：1、当月计划课时数=年度计划本月课时数+本月追加课时数每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部形式：《指针信息收集提报表》部门职能招聘计划达标率公式：实际准时到岗人数/计划招聘人数*100%说明：1、经理员工招聘周期2个月，课长级员工招聘周期2个月，职员招聘周期30天，普工招聘周期15天；2、到岗日期起点以总经理批准之日起计算；3、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部形式：《指针信息收集提报表》部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给人力资源部评分的部门有总经办、物流管理部、财务部、市场业务部、信息管理部、生产部、采购部、工程部、项目管理部、品系部、体系管理部分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：《综合管理评价表》 市场业务部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报新产品盈利贡献比重公式：新产品利润额/利润总额100%。

每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：市场业务部、人力资源部形式：《财务报表》增加收入销售收入说明：当期销售总收入每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：人力资源部、市场业务部形式：《指针信息收集提报表》增加收入模具销售收入增长率公式：模具销售增长额/期初模具销售收入100%每年越大越好Y部门：财务部周期：按年部门：人力资源部、市场业务部形式：《指针信息收集提报表》增加收入CNC销售收入增长率公式：CNC产品销售增长额/期初销售收入每年越大越好Y部门：财务部周期：按年部门：人力资源部、市场业务部形式：《指针信息收集提报表》客户满意客户满意度说明：1、客户对金德提供的加工和服务的技术、功能、质量、稳定性的满意度（客户满意度调查）；2、此资料由市场业务部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核分每月越大越好Y部门：市场业务。