2022年中央环保督察企业自查重点.pdf

环保督察自查清单（三同时及环保督察）序号项目自查重点核查第一轮中央环保督察问题整改完成第一轮环保督察整l 环保督察情况、相关整改验收记录、销号记录，形改清况成手册和汇报材料核查群众平台投诉整改情况、验收情况相2 群众投诉群众投诉整改情况应的验证资料，编写相应的汇报材料超低排放改造；污染防治攻坚战、蓝天保近两年环保部门下3 政府要求卫战；重污染天气应急减排措施制定情发相关要求况对应一套资料准备）项目的性质、生产规模、地点、采用的生4 环评一致性产工艺或采用的污染治理的措施等是否与环评及批复文件一致项目环保竣工验收是否完成，环保竣工验5 收手续是否完备；环保竣工验收报告提出的问题是否都已6 经整改完毕；合规性项目是否存在未批先建、未验先投的情7 三同时手续况；环评批复五年后项目才开工建设的，是否8 重新报批环评；统计二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮及9 总旦符合性粉尘总量是否满足环评批复要求；水气监测设施、固废治理设施是否与10 总体验收主体工程同步验收完成，验收资料是否齐入土; 11 排污许可是否已取得排污许可证，并在有效期内r、环保督察自查清单（废水治理）1 序号项目自查重点l 检查是否按照环评设计要求建设污水治理设施；污水处理设施的运行状态、历史运行情况、处理能力及处理水星、2 废水的分质管理、处理效果等是否符合环评及相关要求；治理设施是否按要求设置监控、监测设备；检查监测仪器、仪表、设3 备的型号和规格以及检定、校验情况；检查事故废水应急处置设施是否完备，是否可以保障发生环境污4 染事故时对产生的废水实施截留、贮存及处理要求；检查污水排放口数量是否符合相关规定、检查是否按照相关污染5 物排放标准设置。

排污口规6 排污口是否设置环保标志牌；范化7 废水排放有无设笸测流段，剩流段是否便千取样；8 检查是否建立了排污口规范化档案，内容是否齐全9 有流呈计和污染源监控设备的，检查运行记录是否符合要求；废水治有给水品装置的或有上水消耗凭证的，根据耗水量计算排水量理是否符合相关要求；无计量数及有效的用水量凭证的，参照国家10 有关标准，手册给出的同类企业用水排水系统数进行估算是否符台账资料合相关要求；11 核查废水季度监测报告、内部检测报告是否齐全完整；废水设施运营台账（污水处理设施开停时间、每日的废水进出水12 总、水质，3年加药及维修记录是否齐全完整是否按照环评要求开展废水监测，监测内容及频次是否符合环评13 及法规要求；监测和指最终排放废水水质是否达到环评及污染物排放标准的要求；（第14 标三方监测报告备查）; 采用的监测分析方法和水质监测记录是否符合相关要求，如进行15 现场监测或采样是否达标；16 分流和回雨污、污污分流情况，是否实行消污分流、雨污分流；17 用处理后废水的去向，回用能否达到相关标准要求；2 18 污泥处理、处置是否符合环评及相关要求（必须确认固废属性）依据污泥处置合同、污泥运输磅称记录等，判断污泥产生昼是否19 污泥处置合理；危险废物污泥是否委托有资质的第三方处置，转移联单是否齐20 全；、环保督察自查清单（废气治理）序号项目自查重点1 检查是否按照环评设计要求建设废气治理设施；2 连续产生的可燃性有机废气是否采取合理的处理方法；检查发电锅炉燃烧设备的审验手续及性能指标、检查燃烧设备的3 运行状况、检查二氧化硫、氮氧化物的控制指标是否达标。

检查煤场、料场、货物的扬尘和生产过程中的扬尘、是否按要求4 治理设施采取了防治扬尘污染的措施或设置防扬尘设备；检查可散发有毒、有害气体和粉尘的运输、装卸、贮存的环节治5 理设施是否符合环评及相关要求；检查除尘、脱硫、脱硝、其他气态污染物净化系统，是否符合国6 家标准或行业标准及相关要求；7 废气冶检查排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定；8 理排气筒设排气筒道上是否设置采样孔和采样监测平台；置检查排气口是否按要求规范设置（高度、采样口、标志牌等），有9 要求的废气是否按照环保部门安装和使用监控设施对千无组织排放有毒有害气体、粉尘、烟尘的排放点，有条件做10 无组织废到有组织排放的，是否进行了整治，实行有组织排放；气治理11 是否有异味排放的工艺环节；进行治理；是否按照环评要求开展废气监测，监测内容及频次是否符合环评12 及法规要求；监测和指是否存在无组织废气、粉尘和恶臭排放悄况，是否符合相关污染13 标物排放标准的要求；14 在企业边界进行监测，检查无组织排放是否符合相关环保标准3 的要求；四、环保督察自查清单（一般固废）序号项目自查重点1 种类核实核查固体废物的种类、数量、理化性质、产生方式，形成清单：2 核查固体废物贮存场所是否设置在特别保护的区域内；贮存设施固体废物贮存设施或贮存场是否设置了符合环境保护要求的治3 理设施；应建有围墙和顶棚，防止产生扬尘，地面应做防渗处理，避免4 污染环境；临时堆场5 厂内物料堆场：是否设置防风抑尘网并使用完好；6 一般固体废物贮存、处置场是否存在危险废物和生活垃圾混入；灰渣场分区分块运行，减少堆灰过程工作面，采用干灰加湿辗压，7 一般固匹周设戈壁砂砾石围堤；8 废灰场底部是否铺设土工防渗膜等防渗措施；灰场是否设置管理站，站内设有各类辗压设备和设备库、检修场、9 加油库、生活设施及办公室等；固废填埋制定环境监测计划，定期监测特征污染物（第三方监测报告、10 场地下水监测报告）; 固废填埋场固废堆存显、洒水降尘记录台账完整（堆存量记录、11 洒水记录）。

12 储存处置场周边是否设置导流渠；对千二类固废填埋场应设置地下水质监测井，定期开展监测，发13 现防渗功能下降，及时采取必要措施；14 定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，建立检查台账；当达到堆灰高度后覆土造田或进行绿化，以起到防止干灰飞扬的15 作用；16 是否设置一般固废填埋场环境保护图形标志、固废标志牌17 禁止将危险废物和生活垃圾混入一般固废填埋场18 关闭、封场时应制定封闭和关闭计划报政府环保部门审批4 固废委托处置单位资质是否合规，收集合同及付款凭证（核对19 委托处置蜇与付款望一致性），现场核实以上固废处置方式是否合规固体废弃物运输时是否按规定装载，采取防扬散、防流失、防渗20 漏或者其他防止污染环境的措施；使固体废弃物不流失、不渗漏、转移处置不释放有害气体与恶臭，不得沿途丢弃、堆放遗散固体废弃物在固体废弃物的运输过程中，若发生撒落、泄漏及其他意外事故，21 必须立即采取应急补救措施，减少环境污染存在污泥委托处置时，检查污泥处置合同、污泥运输磅称记录22 等，判断污泥产生盆是否合理、污泥去向是否符合要求五、环保督察自查清单（危险废物）序号项目自查重点根据新的国家危险废物名录或危险废物鉴别标准通则l 种类核实GB5085检查生产中危险废物的种类及数量，形成清单分厂危险废物清单。

管理计划申报危险废物的种类、产生蜇、流向、贮存、处置等2 有关资料，包括减少危险废物产生量和危险性的措施；危险废物管理计划贮存、利用、处置措施；危废管理计划报所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管3 部门备案；危险废4 危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报物危险废物应具备专门的贮存场所，也可利用原有构筑物改建成危5 险废物贮存设施；废硫酸、废盐酸等危险废物贮存设施周围应设置围堰；围堰大6 危险废物小是否跟据储僵确定（不小千围堰内1个最大储罐的容积）贮存要求贮存场所地面应做防渗处理，用千存放液体、半固体危险废物的7 地方，须有耐腐蚀的硬化地面；不得将不相容的废物混合或合并存放；在常温常压下不挥发、不8 水解的危险废物可在贮存设施内分别堆放；每个堆间应留有隔5 离通道；9 贮存场所设有应急防护设施、隔离设施和防风、防晒、防雨设施；10 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备；11 危险废物贮存设施清理出来的泄漏物一律按危险废物处理；泄漏液、清洗液、浸出液必须达到污水综合排放标准要求方可排12 放，含采废物贮存场所禁止外排各种液体；贮存场所所属部门要定期检查临时贮存场所的存储情况，当临时13 贮存场所贮存拯影响到正常生产运行时，应及时采取措施解决，保证临时贮存场所的正常运行；贮存期限不超过一年；延长贮存期的，报经环保部门批准，台14 账记录贮存设施名称、规模、贮存批；15 贮存设施依法进行环境影响评价，完成“三同时“验收。

危险废物收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，16 危废标识必须设置规范化危险废物识别标识；17 危险废物的容器和包装物必须设置规范化危险废物识别标识；转移的危险废物，全部提供或委托给待危险废物经营许可的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动转移的危险废物接收单位：企业法人营业执照、危险废物经营许可证、突发环境应急预18 案运输单位资质：企业法人营业执照、危险货物道路运输许可资质台账证、运输合同、突发环境应急预案、运输车辆和司机信息相关资质是否在有效期内收集齐全与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物19 合同、资质、转移联单等资料1在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准，跨省转移危险废物的，是否经移出地设区的市级以上地20 方人民政府环境保护主管部门商经接受地社区的市级以上地方转移联单人民政府环境保护主管部门同意；21 2转移危险废物实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章；22 3转移联单保存齐全，记录转移量、去向、接受单位许可证号资6 料齐全；l收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、和容废弃包装23 器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，物管理方可使用。

六、环保督察自查清单（监测管理）序号项目自查重点核查监测站房及设施是否符合固定污染源连续监测技术规l 范相应的要求，存在问题的制定整改措施并落实2 核查是否存在篡改监测设备参数和监测数据可能性；设备设施监测设施仪器设备的说明书、合格证、环保认证、适用性3 检测合格报告等设备资料是否完整，自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记4 录是否齐全完整核查监测设施废液回收和处置合规性（处置制度、处置台账5 废液处置记录）监监测设施验收完成，是否有168和72小时运行调试报告，6 测管理验收资料监测设施验收批复；核查监测设施运维人员资质，确保具备相关专业知识，通过7 人员资质相应的培训教育和考核合格后方可上岗是否建立了系统运行、校准、维护技术管理制度和人员岗位职责8 管理制度并将制度牌上墙是否有自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和9 运行记录校准记录以及台帐是否建档，并保持完整、连续性上报政府环境监管部门的异常报告完整、无缺少，保存近三年10 异常报告报告备查七、环保督察自查清单（环境风险应急）序号项目自查重点1 I环境风1应急预案I是否制定环境污染事故的防范措施和应急预案，并向所在地县7 险及应级以上人民政府环境保护行政主管部门备案；急预案环境应急预案是否按照企业事业单位突发环境事件应急预案备2 案管理办法要求每三年回顾性评估和修订、评审和重新备案。

是否按照预案要求每年组织应急演练，演练记录文字、图片及3 相关资料是否保存完整、留存纸质版资料；4 是否设有符合环保要求的初期雨水池和应急事故池等是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类5 应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和6 泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集；应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在7 事故时可以紧急排空的技术措施涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有8 害特征污染物的环境风险预警体系涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有9 风险预警毒有害大气特征污染物突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发10 生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民11 应急物资各。