生产类采购管理表格.docx

一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业三、定义产品类：11FERT成品11000000000~1199999999912HALB半成品12000000000~1299999999913BUY外购件13000000000~1399999999914PART零部件14000000000~1499999999915SCFL生产材料辅料15000000000~1599999999916WXJ外协件16000000000~1699999999926CPBZ成品包装26000000000~26999999999目 录 一、 采购战略与计划管理表单 41、 请购申请单 42、 采购联络单 53、 物资需求汇总表 54、 物资需求分析表 65、 月度采购计划表 66、 年度采购计划表 77、 采购变更申请表 7 二、 采购预算管理表单 91、 固定资产采购预算表 92、 直接材料采购预算表 103、 办公用品采购预算表 114、 商品货物采购预算表 115、 备品备件采购预算表 126、 仪器设备采购预算表 127、 采购预算变更申请表 138、 年度采购预算汇总表 14三、 采购价格管控图表 141、 采购价格调查表 142、 采购中心询价表 153、 采购价格分析表 154、 采购价格比价表 165、 采购价格统计表 17 四、 采购质量管控表单 171、 采购检验报告单 172、 采购质量控制表 183、 采购退货登记表 184、 到货抽检记录表 195、 采购到货验收清单 19 五、 采购订单与交期管控图表 201、 采购订单模板一 202、 采购订单模板二 203、 采购订单明细表 214、 采购订单跟踪表 215、 订单变更申请表 226、 采购交期控制表 227、 采购交期延误分析表 23 六、 采购合同样本 241、 商品采购合同样本 242、 物资采购合同样本 26 七、 采购谈判与合同管理图表 301、 谈判事项记录表 302、 谈判议价记录表 303、 供应商谈判意愿分析表 314、 采购合同评审记录表 315、 采购合同审核记录表 32 八、 采购库存与成本管理图表 331、 采购库存分析表 332、 采购成本分析表 333、 物资库存月报表 334、 存量基准设定表 345、 采购补货计划表 34 九、 供应商管理图表 341、 供应商评价表 342、 供应商调查表 353、 供应商评审记录表 374、 供应商考核评级表 39 十、 采购招标管理图表 411、 采购投标报名表 412、 采购开标记录表 423、 采购招标评审表 424、 采购招标成果表 43十一、 采购结算管理图表 441、 结算审批表 442、 结算对账表 443、 预付款申请表 454、 现金采购申请表 455、 采购结算明细表 466、 采购合同付款审批表 467、 月度采购结算汇总表 47附录：标书计划管理表 48 一、采购战略与计划管理表单 1、请购申请单请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级别□ 普通 □ 速件 □ 紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1．部门主管签章□ 附样品 个□ 附 图 份□ 设计图 份□ 现场说明□ 其他2．财务经理审核签章交货地点3．总经理签章采购比价品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价（附估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章□ 税外价□ 现金订购日期4．部门主管签章□ 税内价□ 开票交货日期□ 票据□ 订购单□ 合约方式5．总经理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6．验收人员签字规格品名□ 符合 □ 不符合□ 保留 □ 保修□ 维修 □ 保证书 □ 其他备注第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）2、采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注123…说明审批采购经理 签字： 年 月 日总经理审批 签字： 年 月 日3、物资需求汇总表编号： 日期： 年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123…审批人： 审核人： 制表人：4、物资需求分析表填表人： 填表日期： 年 月 日供应商名称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日期物资需求分析 物资名称分析项目ABCDEF…物资需求部门部门用量利用率（%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量预计到货日实际到货日备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数5、月度采购计划表编号： 编制日期： 年 月 日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月……数量金额数量金额数量金额…………批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采购计划表编号： 年度： 年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日主管副总（盖章） 年 月 日总经理（盖章） 年 月 日备注1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份物资用款明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日用款事由采购 物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式□ 现金□ 转账支票借方物资采购收款单位全称开户行贷方现金账号经济性质合同审批： 用款人：会计： 出纳： 申请人：采购部 日期： 年 月 日采购预算增加明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日项目名称采购经理增加原因增加明细序号物资名称规格型号原有数量新增数量审批意见 申请人： 采购经理： 财务部： 总经理：申请人：采购部 。