公司出差、报销、标准表格.doc

出差申请表填表日期　申请人 所在部门　岗位　职务　出差时间　出差地点　出差理由　总经理意见 总经理（签字） 日期： 年 月 日部门经理意见 部门经理（签字） 日期： 年 月 日出差旅费报销表姓名： 工作单位： 　出差事由:出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表）共借旅费　 报销现今 　补应（退）现金　起止日期工作纪要伙食补助住宿费交通费车船费合计月日月日汽车火车飞机停车费过路费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　合计金额（报销数）大写　单位负责人： 会计： 出差人员：公司出差费用标准 项目 职位 交通费用邮费补贴住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市公司副总以上实支实支80元/天50元/天150元/天120元/天50/天公司部门主管实支实支80元/天50元/天120元/天100元/天40/天业务或其它人员实支实支80元/天50元/天100元/天80元/天30/天备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；。