表一2016年市级一般公共预算收入表.pdf

目 录 表一 2016 年市级一般公共预算收入表 表二 2016 年市级一般公共预算支出表 表三 2016 年市级一般公共预算支出表（明细） 表四 2016 年市级一般公共预算平衡表 表五 2016年市级一般公共预算支出重点项目表（含对辖市区） 表六 2016 年市级政府性基金收支预算表 表七 2016 年市级国有资本经营收支预算表 表八 2016 年市级社会保险基金收支预算表 表九 2016 年市级部门基本支出预算表（按经济科目分类） 2 表一表一：： 20162016 年市级一般公共预算收入表年市级一般公共预算收入表 金额单位:万元 项项 目目 20152015 年执行数年执行数 20162016 年预算数年预算数 增长率增长率 一般公共预算收入合计一般公共预算收入合计 552,191 552,191 560,000 560,000 1.4%1.4% 1. 1. 税收收入税收收入 344,249 344,249 344,500 344,500 0.1%0.1% 国内增值税 13,146 14,100 7.3% 改征增值税 13,034 15,400 18.2% 营业税 90,736 85,000 -6.3% 企业所得税 6,684 7,000 4.7% 个人所得税 28,851 29,500 2.2% 城市维护建设税 21,913 22,500 2.7% 房产税 12,908 13,000 0.7% 城镇土地使用税 6,423 6,600 2.8% 土地增值税 1,343 1,400 4.2% 契税 121,963 122,000 0.0% 其他各项税收 27,248 28,000 2.8% 2. 2. 非税收入非税收入 207,942 207,942 215,500 215,500 3.6%3.6% 专项收入 41,536 43,000 3.5% 罚没收入 47,688 30,000 -37.1% 国有资源（资产）有偿使用收入 43,049 43,500 1.0% 行政事业性收费收入及其他收入 75,669 99,000 30.8% 注：1.改征增值税增加、营业税下降原因主要是预计 2016 年营改增扩大范围； 2.罚没收入下降原因是 2015 年有汇算清缴入库一次性因素； 3.行政事业性收费收入及其他收入增加原因是根据财政部规定 2016 年起政府住房基金从政 府性基金预算转列一般公共预算。

3 表表二二：： 20162016 年年市级一般公共预算支出表市级一般公共预算支出表 金额单位:万元 当年当年市市级安排级安排 附附: :市级全口径支出预算市级全口径支出预算 20152015 年年 预算数预算数 20162016 年年 预算数预算数 增长率增长率 合计合计 其中：其中： 预计预计 省专款省专款 预计预计 上年结转上年结转 一般公共预算支出合计一般公共预算支出合计 1,100,227 1,100,227 1,114,780 1,114,780 1.3%1.3% 1,596,606 1,596,606 321,000 321,000 157,000 157,000 1.一般公共服务 100,824 100,575 -0.2% 121,575 121,575 5,000 16,000 2.公共安全 121,458 128,155 5.5% 156,156,155 155 2,000 26,000 3.教育 166,693 174,093 4.4% 214,919 214,919 11,000 26,000 4.科学技术 31,319 32,485 3.7% 65,485 65,485 30,000 3,000 5.文化体育与传媒 25,747 26,232 1.9% 39,232 39,232 8,000 5,000 6.社会保障和就业 118,776 124,205 4.6% 159,205 159,205 22,000 13,000 7.医疗卫生与计划生育 84,965 96,974 14.1% 114,974 114,974 9,000 9,000 8.节能环保 37,119 11,670 -68.6% 82,670 82,670 62,000 9,000 9.城乡社区 109,576 113,040 3.2% 131,040 131,040 18,000 10.农林水 55,241 39,954 -27.7% 138,954 138,954 93,000 6,000 11.交通运输 45,299 45,982 1.5% 67,982 67,982 21,000 1,000 12.资源勘探信息等 7,505 7,740 3.1% 45,740 45,740 37,000 1,000 13.商业服务业等 24,907 26,024 4.5% 50,024 50,024 17,000 7,000 14.金融 4,080 4,380 7.4% 4,380 4,380 15.国土资源气象等 4,969 2,935 -40.9% 7,935 7,935 5,000 16.住房保障 33,286 35,151 5.6% 40,151 40,151 3,000 2,000 17.粮油物资储备 550 619 12.5% 619 619 18.其他 127,913 144,566 13.0% 155,566 155,566 1,000 10,000 注：1.医疗卫生与计划生育预算增加原因是区划调整及新农合并轨，城镇居民医保预算增加幅度较大； 2.节能环保预算下降原因是污水处理费按财政部规定从一般公共预算转列政府性基金预算，剔除此因素同口径增长 8%； 3.农林水预算下降原因是防洪保安资金小微企业免征其他企业减半征收因素，剔除此因素同口径增长 5.9%； 4.国土资源气象预算考虑上年收费结余较多，用上年结转结余安排部分预算，实际增长 4.4%； 5.其他预算主要是援建援助、地方政府债券还本付息、养老保险等改革性津补贴，增加原因是地方政府债券还本付息、养老保险等改革性津补贴预算增加。

4 表表三三：： 20162016 年市级一般公共预算支出表（明细）年市级一般公共预算支出表（明细） 金额单位:万元 项项 目目 预算数预算数 当年当年市级安排支出合计市级安排支出合计 1,114,779.74 1,114,779.74 [201]一般公共服务支出 100,574.80 [20101]人大事务 1,713.72 [2010101]行政运行 903.77 [2010102]一般行政管理事务 338.05 [2010104]人大会议 180.00 [2010106]人大监督 173.90 [2010108]代表工作 15.00 [2010199]其他人大事务支出 103.00 [20102]政协事务 1,539.89 [2010201]行政运行 802.79 [2010202]一般行政管理事务 350.10 [2010204]政协会议 170.00 [2010205]委员视察 123.00 [2010206]参政议政 76.00 [2010299]其他政协事务支出 18.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 15,582.39 [2010301]行政运行 3,380.10 [2010302]一般行政管理事务 8,945.72 [2010303]机关服务 325.84 [2010304]专项服务 10.00 [2010306]政务公开审批 403.65 [2010307]法制建设 176.97 [2010308]信访事务 655.87 [2010350]事业运行 294.08 [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,390.16 [20104]发展与改革事务 3,759.97 [2010401]行政运行 1,712.18 [2010402]一般行政管理事务 83.16 5 项项 目目 预算数预算数 [2010408]物价管理 334.20 [2010450]事业运行 342.19 [2010499]其他发展与改革事务支出 1,288.24 [20105]统计信息事务 1,202.37 [2010501]行政运行 580.68 [2010502]一般行政管理事务 162.69 [2010504]信息事务 126.00 [2010505]专项统计业务 333.00 [20106]财政事务 3,673.36 [2010601]行政运行 1,669.54 [2010602]一般行政管理事务 605.37 [2010604]预算改革业务 33.00 [2010605]财政国库业务 207.44 [2010650]事业运行 435.14 [2010699]其他财政事务支出 722.87 [20107]税收事务 20,337.88 [2010701]行政运行 5,660.00 [2010702]一般行政管理事务 6,050.00 [2010750]事业运行 127.88 [2010799]其他税收事务支出 8,500.00 [20108]审计事务 1,328.36 [2010801]行政运行 882.87 [2010802]一般行政管理事务 77.49 [2010804]审计业务 190.00 [2010899]其他审计事务支出 178.00 [20110]人力资源事务 14,582.88 [2011001]行政运行 96.97 [2011002]一般行政管理事务 10.00 [2011006]军队转业干部安置 5.00 [2011008]引进人才费用 12,675.00 [2011010]公务员履职能力提升 30.00 6 项项 目目 预算数预算数 [2011050]事业运行 98.76 [2011099]其他人力资源事务支出 1,667.15 [20111]纪检监察事务 1,526.53 [2011101]行政运行 1,028.36 [2011102]一般行政管理事务 348.17 [2011104]大案要案查处 150.00 [20113]商贸事务 7,316.75 [2011301]行政运行 906.56 [2011302]一般行政管理事务 390.00 [2011304]对外贸易管理 1,518.00 [2011350]事业运行 72.00 [2011399]其他商贸事务支出 4,430.19 [20114]知识产权事务 28.57 [2011499]其他知识产权事务支出 28.57 [20115]工商行政管理事务 2,273.00 [2011501]行政运行 1,103.36 [2011502]一般行政管理事务 540.72 [2011504]工商行政管理专项 337.00 [2011506]消费者权益保护 151.00 [2011507]信息化建设 70.92 [2011599]其他工商行政管理事务支出 70.00 [20117]质量技术监督与检验检疫事务 5,020.40 [2011701]行政运行。