食品安全自查制度.docx

食品安全自查制度 　　一、目标为深入规范企业食品生产经营行为，认真落实食品质量安全企业主体责任，保障广大人民群众的食品消费安全，依据《食品安全法》等法律法规要求制订本制度　　二、自查范围对本厂食品生产全过程实施全方面检验、层层监管，由食品安全责任人牵头，各部门、岗位责任人配合　　三、自查内容（一）企业资质改变情况： 营业执照和食品生产许可证 实际生产方法和范围是否一致，是否发生改变，改变后是否汇报  （二）从业人员健康管理及培训落实情况相关从业人员健康证是否齐全，是否建立人员健康档案，是否不定时开展食品安全培训并做好统计　　（三）原料进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从含有正当资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证实和合格证实文件是否有具体的采购验证统计；　　生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了具体的对应统计；　　食品添加剂使用管理是否实施“五专”管理，有单独的进货台账  （四）生产过程控制情况：厂区环境、生产加工场所、设备设施卫生情况是否良好，生产工艺过程是否符合要求并做好相关统计，是否定时维护保养设备设施，确保设备运行正常；　　是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情况。

　　（五）食品出厂检验落实情况：是否配置了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定使用期内；　　检验辅助设备和化学试剂是否齐备；　　检验人员是否经过培训，含有检验资格和能力；　　是否根据国家标准，对生产的每批产品进行检验，是否将检验的原始统计和产品出厂检验汇报留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记　　（六）不合格品的管理情况和不安全食品召回统计情况：是否有采购不合格食品原辅料和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按要求进行处理，对不安全食品是否按相关要求进行召回，并有统计　　（七）食品标识标注情况：生产的预包装食品的包装上是否根据相关要求印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，和生产者的名称、地址、联络方法、生产许可证编号和使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方法和保质期等相关信息　　（八）食品销售台账统计情况：是否建立了食品的销售台账，统计了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号和购货者的相关信息，包含购货者的名字，地址、销货场所等　　（九）产品标准实施情况：企业是否主动并严格实施各个产品的国家标准和企业标准实施的标准是否有效　　四、工作要求应该定时（每十二个月最少一次）开展自查自纠工作，并做好自查情况统计，真实反应情况，不得隐瞒，对自查发觉的问题，要立刻组织整改，并对整改落实情况进行验证。

　　附件：食品安全自查统计表食品安全自查表自查项目序号自查情况自查不符合项说明原辅料进货验查原辅料存放符合要求（）不符合要求（）专库管理符合要求（）不符合要求（）标签标识符合要求（）不符合要求（）索证索要符合要求（）不符合要求（）制度具有情况符合要求（）不符合要求（）现场统计符合要求（）不符合要求（）生产过程控制厂区环境清洁卫生情况符合要求（）不符合要求（）更衣室符合要求（）不符合要求（）生产加工场所清洁卫生情况符合要求（）不符合要求（）生产加工设施、设备清洁卫生情况符合要求（）不符合要求（）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒符合要求（）不符合要求（）生产投料统计符合要求（）不符合要求（）生产加工过程中关键控制点的控制统计符合要求（）不符合要求（）生产中人流、物流交叉污染情况符合要求（）不符合要求（）原料、半成品、成品交叉污染情况符合要求（）不符合要求（）设备、设施运行情况符合要求（）不符合要求（）现场人员卫生防护情况符合要求（）不符合要求（）回收食品处理情况符合要求（）不符合要求（）食品安全自查表自查项目序号自查情况自查不符合项说明出厂检验现场检验检验室仪器设备、化学试剂情况符合要求（）不符合要求（）应具有对应能力的检验员符合要求（）不符合要求（）出厂销售成品是否含有出厂检验符合要求（）不符合要求（）自行出厂检验企业试验室是否含有测量比对符合要求（）不符合要求（）委托检验情况符合要求（）不符合要求（）成品留样情况符合要求（）不符合要求（）成品存放是否符合要求符合要求（）不符合要求（）产品标识标注情况食品标识标注项目齐全符合要求（）不符合要求（）食品销售台帐情况名称、数量、生产日期/批号、检验合格证号、购货者名称及联络方法、销售日期、出货日期、地点符合要求（）不符合要求（）不安全食品召回通知生产经营者和消费者符合要求（）不符合要求（）召回产品处理统计符合要求（）不符合要求（）整改方法的落实符合要求（）不符合要求（）召回处理汇报符合要求（）不符合要求（）食品安全自查表自查项目序号自查情况自查不符合项说明管理制度和统计不合格品处理统计符合要求（）不符合要求（）实施标准立案收录符合要求（）不符合要求（）从业人员管理统计符合要求（）不符合要求（）委托加工包装标识符合要求（）不符合要求（）消费者投诉处理及统计符合要求（）不符合要求（）搜集风险监测及评定信息符合要求（）不符合要求（）食品安全事故处理统计符合要求（）不符合要求（）自查结论自查人员署名：　　自查日期：　　企业责任人署名：　　年月日（章）。