简阳市疾病预防控制中心关于2016年部门决算编制说明.pdf

简阳市疾病预防控制中心 关于 2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 2004 年 4 月根据市编委批准，设立简阳市疾病预防控制中 心我中心主要职能有：实施疾病预防和公共卫生技术管理、服 务 （二）2016 年主要工作 继续争创四川省艾滋病示范区和国家级艾滋病示范区、 四川省 基本公共卫生服务项目示范县、 四川省慢性病示范区的创建工作 按照“疾控预防控制中心标准化建设等级评审”的要求和标准， 逐步推进各项工作的开展充分发挥市健康教育所的组织领导作 用，做好与市爱卫办在健康教育和健康促进中的组织管理和协调 工作，负责全市健康教育与健康促进能力建设的技术指导和考核 评价配合雄州公司展开疾控中心新业务大楼的修建工作完成 上级下达的其他疾病防治工作 二、部门概况二、部门概况 （一）机构设置 简阳市疾病预防控制中心为简阳市卫计局下属一级预算公益 性事业单位 （二）人员结构 简阳市疾病预防控制中心人员编制 161 人，现有在职职工 68 人，退休人员 39 人 三、收支决算总体情况三、收支决算总体情况 2016 年简阳市疾控中心收入合计为 1956.21 万元，与 2015 年相比减少 25.38 万元，主要原因是事业收入减少，其中：当年 财政拨款收入 1055.17 万元，占 53.94%，与 2015 年相比增加 139.58 万元，主要原因是项目资金增加；事业收入 900.33 万元， 占 46.02%，与 2015 年相比减少 165.67 万元，主要是免疫规划收 减少；其他收入 0.71 万元，占,0.04%，与 2015 年相比增加 0.71 万元，主要是利息收入增加。

2016 年简阳市疾控中心支出合计 1956.21 元，与 2015 年相 比减少 25.38 万元，其中：基本支出 1489.70 万元，占 76.15%; 项目支出 466.51 万元，占 23.85%四、财政拨款收支决算安排情况四、财政拨款收支决算安排情况 2016 年度财政拨款收支总决算 1055.17 万元与 2015 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 139.58 万元，增长 15.24%五、一般公共预算财政拨款支出决算情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.17 万元，占本年 支出合计的 53.94%与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 139.58 万元，增长 15.24%二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016 年一般公共财政拨款支出 1055.17 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出万元 110.86，占 10.51%；医疗卫生和 计划生育支出万元 944.31，占 89.49%三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、 社会保障和就业支出 110.86 万元， 完成预算 100%,主要用于： 退休人员工资及生活补助等支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出 944.31 万元，完成预算 100%,主 要用于：各类疾病项目防治工作以及在职人员基本工资、绩效工 资、津补贴、社会保障缴款等支出 六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 617.26 万元，其中： 人员经费 615 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 公用经费：2.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交 通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 七七、、 ““三公三公””经费财政拨款支出决算情况经费财政拨款支出决算情况 （一（一）） ““三公三公””经费财政拨款支出决算总体情况说明经费财政拨款支出决算总体情况说明简阳市疾病预防控制中心 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， ；公务接待 费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年持平 其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维 护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平二（二）） ““三公三公””经费财政拨款支出决算具体情况说明经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元1.1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人2.2.公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元全年按规定更新购置公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：处突车 1 辆、越野车 3 辆、冷链车 1 辆公务用车运行维护费支出 0 万元3.3.公务接待费公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待 0 批次，0人，共计支出 0 万元其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0万元 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况简阳市疾病预防控制中心 2016 年使用政府基金预算财政支出 0 万元九、其他重要事项的情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（一）机关运行经费支出情况2016 年度， 简阳市疾病预防控制中心机关运行经费支出0 万元，与 2015 年决算数持平二）政府采购支出情况（二）政府采购支出情况2016 年度，政府采购支出 25.54 万元，其中：政府采购货物支出 25.54 万元，主要用于疾控项目实验设备购置三）国有资产占有使用情况（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：越野车 3 辆、处突车 1 辆、冷链车 1 辆无单价 50 万元以上通用设备，无 100 万元以上专用设备四）预算绩效情况（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，对 2016 年我中心部门预算整体支出绩效开展了绩效评价十、名词解释十、名词解释1.财政拨款收入：指简阳市财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员的支出3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位的基本养老保险缴费支出4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位的职业年金缴费支出5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指用于保障卫生计生疾控工作进行的工作经费6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指用于卫生计生重大公共卫生的疾控工作经费7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指卫生计生突发公共卫生事件应急处理的疾控工作经费8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于缴纳单位住房公积金支出10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出11.项目支出：指在基本支出之外为完成疾控工作任务所发生的支出12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。