烟用物资流程说明.docx

流程说明流程名称：烟用农资采购与供应管理流程（编号：SC03.01.01）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.烟叶农用物资与综合管理依据年度工作计划以及各产区提供的需求计划制定全省农用物资需求计划，报副处长；工作计划2.副处长审核，通过后报处长；3.处长审批；4.通过后，农艺师收集相关物资资料及样品；5.烟叶农用物资与综合管理将样品送中南山实验室检测；6.中南.山实验室检测样品，出具检测报告；检测报告7.烟叶农用物资与综合管理向产区公司公布检测结果；8.烟叶农用物资与综合管理依据检测结果初步拟定物资供应商及产品，报副处长；9.副处长审核，通过报处长；10.处长审核；11.处长负责组织召集产区公司和省局有关部门讨论；12.烟叶农用物资与综合管理依据讨论结果修改、确定供应商范围；13.烟叶农用物资与综合管理拟定标书，报处长；标书14.处长对标书审核修改，报法规、审计、财务处；15.法规、审计、财务处审核修改，报分管局领导；16.分管局领导审批；17.烟叶农用物资与综合管理发放标书；18.处长组织农资供应招标展示会；19.法规、审计、财务处参加招标展示会；20.投票确定厂商、供货品种及最高限价；21.法规处、审计处、财务处投票确定厂商、供货品种及最高限价；22.烟叶农用物资与综合管理通知中标单位；23.拟定合同，报处长；合同24.处长审核；25.合同审计；26.局领导签批；27.处长组织市州公司与厂商签订供销合同；28.烟叶农用物资与综合管理监督检查厂商供货与营销部组织物资供应；确保物资保质保量及时供应到位；29.烟叶农用物资与综合管理反馈农资供应情况，总结有关经验教训，流程结束。

关键控制环节：1.制定全省农用物资需求计划；4.收集相关农资资料与样品；8.初步拟定物资供应商及产品；11召集产区公司和省局有关部门讨论；13.拟定标书；18.组织农资供应招标展示会；20.投票确定厂商、供货品种及最高限价；21.投票确定厂商、供货品种及最高限价；23.拟定合同；28.检查监督合同执行。