在开展推进惩治和预防腐败体系建设.doc

关于淄博市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告——2016年1月17日在淄博市第十四届人民代表大会第五次会议上市财政局局长卜德兰各位代表：受市政府委托，现将淄博市2015年预算执行情况和2016年 预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出 意见一、2015年预算执行情况（一）全市预算执行情况1. 一般公共预算汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市一般公共预算收 入安排313.21亿元，增长7.06%一般公共预算支出安排370.56 亿元，增长8.18%„据快报统计，全市一般公共预算收入317.93亿元，完成汇总 预算的101.51%,增长8.67%一般公共预算支出382.89亿元， 完成汇总预算的103.33%,增长11.78%全市一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、 地方政府一般债券收入、上年结转收入等，收入总计558.98亿元全市一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府一般债务还 本支出、补充设立预算稳定调节基金，结转下年支出等，支出总 计55&18亿元收支相抵，累计净结余7987万元2. 政府性基金预算汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市政府性基金预算 收入安排118.35亿元，下降43.7%。

政府性基金预算支出安排 121.13 亿元，下降 3&22%全市政府性基金预算收入123.69亿元，完成汇总预算的 104.51%,下降41.16%政府性基金预算支出135.33亿元,完成 汇总预算的111.72%,下降30.98%全市政府性基金预算收入，加上级补助收入、地方政府专项 债券收入、上年结转收入等，收入总计164.23亿元全市政府性 基金预算支出，加上解上级支出、地方政府专项债务还本支出、 结转下年支出等，支出总计164.23亿元收支当年平衡3. 国有资本经营预算目前，除市级外，全市有5个区县启动编制了国有资本经营 预算，汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市国有资本经营 预算收入安排1.07亿元，增长81.36%国有资本经营预算支出 安排1.07亿元，增长81.36%全市国有资本经营预算收入3.03亿元，完成汇总预算的 283.01%,增长409.11%,主要是区县产权转让一次性收入入库因 素所致国有资本经营预算支出2.89亿元，完成汇总预算的269.97%,增长385.66%收支相抵，结余1395万元，按照上级 规定调入一般公共预算，收支当年平衡4. 社会保险基金预算汇总市级及各区县人代会通过的预算，全市社会保险基金预 算收入安排162.42亿元，增长12.39%。

社会保险基金预算支出 安排173.03亿元，增长16.87%全市社会保险基金预算收入187.66亿元，完成汇总预算的 115.54%,增长29.85%O社会保险基金预算支出177.22亿元，完 成汇总预算的102.42%,增长19.7%当年收支结余13.46亿元, 年末滚存结余152.01亿元二）市级预算执行情况1. 一般公共预算市级一般公共预算收入54.98亿元，完成预算的100.82%, 增长5.86%一般公共预算支出93.06亿元，完成预算的102.83%, 增长 16.05%市级一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、 区县上解收入、地方政府一般债券收入、上年结转收入等，收入 总计359.85亿元市级一般公共预算支出，加上解上级支出、对 区县税收返还及转移支付支出、地方政府一般债券转贷区县支出 和一般债务还本支出，补充设立预算稳定调节基金及结转下年支 出等，支出总计359.53亿元收支相抵，累计净结余3211万元 重点支出项目为：——农林水事务支出4.89亿元，完成预算的112.14%,同口 径增长11.37%加市对下农林水事务转移支付11.1亿元，这方 面支出共计15.99亿元。

落实完善各项强农惠农富农政策，及时 足额兑现农业支持保护、农业保险保费等补贴资金，支持开展农 业科技推广和新型农民培训，支持南部山区抗旱减灾，缓解了 280 个村、27.6万人饮水困难加快推进农业现代化，加强水利等农 业基础设施建设，推进农业综合开发和粮食高产创建，支持生态 农业、循环农业发展，积极开展农业新型经营主体创新试点和融 资增信试点，全市发放融资增信贷款6669万元，惠及146户新型 经营主体认真落实涉农民生政策，全力做好水库移民后期扶持 资金保障工作，大力实施“十万农户脱贫奔康工程”，积极推进精 准扶贫，支持太河水库水源地保护区发展生态经济，增强了扶贫 开发工作实效全面推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工 作，全市开工项目843个、惠及34.38万群众，积极开展美丽乡 村、乡村连片治理试点，支持农村旱厕改造，建立健全农村公共 服务运行维护机制和村级组织运转经费保障机制，改善了农村生 产生活条件——社会保障和就业支出8.43亿元，完成预算的106.31%, 同口径增长11.71%加市对下社会保障和就业转移支付7.54亿 元，这方面支出共计15.98亿元加强养老服务体系建设，继续 提高企业退休职工基本养老金标准，推进机关事业单位养老保险 制度改革，将城乡居民基础养老金政府补助标准由每人每月75元提高到85元，对社区老年日间照料中心和农村幸福院建设运营 给予补助，城乡养老服务体系日趋完善。

加强社会救助体系建设, 将农村低保标准由每人每年2880元提高到3050元，低保重度残 疾人生活补助标准由每人每月60元提高到80元，全面落实农村 五保供养、孤儿基本生活费等补助政策，健全完善临时救助制度 和残疾儿童康复性救助生活补贴政策，进一步提高了社会救助水 平加强就业创业体系建设，加快创业梦工场运作步伐，推进创 业孵化中心、进城务工人员综合服务中心建设，扩大失业保险基 金支出规模和稳岗补贴发放范围，将创业培训政府补贴标准由每 人最高800元提高到最高1600元，促进了就业形势保持稳定——医疗卫生与计划生育支出4.96亿元，完成预算的 103.16%,同口径增长9.75%加市对下医疗卫生与计划生育转移支付7.06亿元，这方面支出共计12.02亿元深化医药卫生体制 改革，推进城乡基本公共卫生服务均等化，将基本公共卫生服务 经费、居民基本医疗保险政府补助标准分别由每人每年35元、320 元提高到40元、380元，推进县级公立医院和基层医疗卫生机构 综合改革，支持基本药物制度实施；健全完善大病保险运作机制, 支持传染病防治、新生儿遗传代谢性疾病和农村妇女“两癌”免费 筛查等重大公共卫生服务项目实施，加快推进市中心医院、市妇 幼保健院新院区规划建设，提升了城乡居民医疗保障水平。

健全 完善计划生育投入保障机制，实施农村计划生育家庭奖励扶助制 度和农村独女家庭参加城乡居民基本医疗保险政府补助制度，将伤残城市与农村计生家庭政府补助标准由每人每年270元、150 元统一提高到400元,实行国家免费孕前优生健康检查，惠及2.86 万对农村夫妇加强食品药品监管，支持食品安全检验检测能力 建设，保障了城乡居民饮食安全——教育支出1482亿元，完成预算的100.06%,同口径增 长10.98%加市对下教育转移支付3.12亿元，这方面支出共计 17.94亿元加大学前教育投入力度，推进“学前教育三年行动计 划”实施，全市新建幼儿园11处、改扩建44处全面落实农村义 务教育经费保障机制和城市义务教育免杂费政策，改善义务教育 薄弱学校基本办学条件，加强进城务工随迁子女接受义务教育资 金保障，促进了城乡义务教育均衡发展支持特殊教育和民族教 育发展，健全完善职业教育经费保障机制，推进职业教育内涵式 发展，提高了职业教育发展水平落实家庭贫困学生资助政策， 按照幼儿园在园儿童的10%实行家庭困难学生资助政策，将农村 义务教育贫困寄宿生资助覆盖面由10%扩大到15%,普通高中和 中职学校助学金补助标准由每生每年1500元提高到2000元，保 障了经济困难学生顺利就学。

——住房保障支出2.77亿元，完成预算的118.44%,同口径 增长11.21%加市对下住房保障转移支付2.52亿元，这方面支 出共计5.29亿元加大财政资金保障和向国开行融资力度，支持 开工建设保障性住房2576套、棚户区改造36300套（户），为5073 户低收入家庭发放住房租赁补贴，有序推进公租房和廉租房并轨,有效改善了城乡居民居住条件——科学技术支出2.38亿元，完成预算的131.38%,同口径 增长10.23%加市对下科学技术转移支付1.77亿元，这方面支 出共计4.15亿元加快科技创新平台建设，支持新材料论坛、“863” 计划成果推介会、“创新大讲堂”、“基层科普行动计划”等活动开 展实施，加大专利发展资金投入力度，资助专利创造项目3315 件、专利转化实施项目20项、培育优势企业21家推动人才强 市建设，加强高层次人才引进培养和激励，支持创新团队建设， 为经济社会发展提供了人才和智力支持优化财政科技支出结构, 大力实施创新驱动发展战略，支持实施高新技术产业“铸链”工程, 推进传统产业改造提升，增强企业协同创新能力，加速了工业强 市建设的动力转换——文化体育与传媒支出3.18亿元，完成预算的103.73%, 同口径增长9.88%»加市对下文化体育与传媒转移支付1.43亿元, 这方面支出共计4.62亿元。

设立文化名城建设、文化旅游产业融 合发展专项资金和文化旅游发展政府引导基金，建立多元化投融 资机制，服务文化名城建设加强公共文化服务体系建设，继续 实施博物馆、纪念馆等公益文化设施免费开放，推动文化信息资 源共享工程村级基层服务点优化升级，办好文化惠民25件实事, 丰富了人民群众文化生活健全完善支持文化体制改革的财政扶 持政策，加快推进新闻出版、电影放映、软件开发等文化产业转 型发展，提升了文化产业发展水平推动全民健身和竞技体育全面发展，支持第二十三届省运会备战参赛，我市在第一届全国青 年运动会上奖牌、金牌总数分别列15个同等参赛城市第1位、第2位——节能环保支出7.59亿元，完成预算的100.47%,同口径 增长&87%加市对下节能环保转移支付6.91亿元，这方面支出 共计14.5亿元以生态淄博建设为抓手，加强生态环境保护，加 大大气污染和水污染防治力度，支持开展九大环保专项行动和空 气异味综合整治行动，加快推进孝妇河湿地公园建设，全面淘汰 党政机关事业单位黄标车，促进了环境质量持续改善积极推动 “工业绿动力”计划实施，扎实推进高效煤粉锅炉试点示范市建设, 在学校、公共医疗卫生机构、敬老养老机构推广太阳能集热系统应用，提高了清洁能源利用水平。

加强环境监测和执法能力建设, 强化环境监管考核和奖惩政策兑现落实，积极推行环境设施第三方运营，全市20个空气自动监测站、10个河流断面自动监测站、260个重点废气废水污染源全面实行第三方运营管理——城乡社区事务支出11.18亿元，完成预算的113.5%,同 口径增长8.54%加市对下城乡社区事务转移支付1.48亿元，这 方面支出共计12.66亿元搞好在建项目和新开工项目融资并足 额安排偿债资金，积极支持淄博新区太保、文化中心、金融 中心、孝妇河湿地公园、新区水系等重要功能区块的规划建设， 以及道路管线、市政设施、景观绿化提升等项目建设，增强了城 市辐射带动能力加强城乡环境建设，深入开展城乡环境综合整 治和路域环境综合整治，推进重大绿化工程实施，健全市政园林 设施管护和环卫保洁长效保障机制，改善了城乡环境质量推进 以省、市示范镇为重点的小城镇建设和农村新型社区建设，推动 城市基础设施和公共服务向农村延伸，促进了城乡统筹发展——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出6.53 亿元，完成预算的90.53%,同。